梁河县林业局2017年部门预算编制公开说明

梁河县林业局2017年部门预算编制公开说明 

  宣传贯彻执行国家有关森林法规，依法监督、 检查指导、组织协调全县的植 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能树造林、封山育林和森林资源保护及林 业产业化建设等工作；组织实施林业重点工程，管理国有林场的建设 与发展，推广林业科学技术，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）主要工作 

 1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土 绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划 和有关政策规定，并组织实施。 2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管 理、林业种子苗木管理。 3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导 森林、林木、林地的管理。 4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组 织、 指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、 建设和管理， 组织、 指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木 材的节约代用。 5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导 全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保 护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和 野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全 县林业生产项目的规划、申报。 7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管 理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资 金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林 资源资产评估，监管国有林业资产。 8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准； 组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发； 制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。 9、组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国 外智力、应用外资项目和外事工作。 10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指 导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发 布森林火灾信息。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门预算编制情况 

根据上级部门的总体部署和要求，2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大决策，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，加强对财政资金支出的管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力地财力支撑。 

三、部门基本情况。 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即林业局机关，部门人员编制52个，其中：行政编制12个，参公管理编制5个，事业编制35个。部门实有在职人数56人（机关16人，参照公务员管理4人，事业人员36人），其中：财政全供养56人。退休人员36人。在编实有车辆7辆。 

四、2017年部门预算收支情况 

2017年梁河县林业局预算总收入712.23万元，其中：一般共财政预算712.23万元（本级财力712.23万元）。 

2017年部门预算总支出712.23万元，其中：基本支出683.9万元，占总支出的96.02％，项目支出28.33万元，占总支出的3.98％。按支出功能科目分类，基本支出主要反映社会保障和就业－事业单位离退休189.44万元、死亡抚恤3.77万元。农林水支出－行政运行168.14万元、林业事业机构270.8万元。住房保障支出－住房公积金51.75万元。项目支出主要反映农林水支出－林业防灾减灾28.33万元，其中，松材线虫病等林业有害生物检疫御灾体系基础设施建设项目支出8.5万元，森林火灾保险县级配套资金5.43万元，森林防火经费12万元，森林病虫害防治项目2.4万元。 

（一） 基本支出情况 

2017年用于保障部门机构正常运转的日常支出683.9万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出419.47万元，占基本支出的61.34％；商品和服务支出20.19万元，占基本支出的2.95％；对个人和家庭补助244.24万元，占基本支出的35.71％。 

在基本支出预算中，"三公"经费预算为：因公出国（境）经费年初无预算安排。公车购置及运行维护费0万元，公务接待安排预算1.3万元。 

（二） 项目支出情况 

2017年为保障本单位相关部门完成特定的工作任务，用于林业防灾减灾预算为28.33万元，其中，松材线虫病等林业有害生物检疫御灾体系基础设施建设项目支出8.5万元、森林火灾保险县级配套资金5.43万元、森林防火经费12万元、森林病虫害防治项目2.4万元。与上年对比项目支出增加136.08%，增加的主要原因是森林病虫害防治项目、森林火灾保险县级配套资金、松材线虫病等林业有害生物检疫御灾体系基础设施建设项目纳入项目预算。 

附表：梁河县林业局2017年部门预算公开表