梁河县林业局2016年部门预算编制公开说明

梁河县林业局2016年部门预算编制公开说明 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能 

  宣传贯彻执行国家有关森林法规，依法监督、检查指导、组织协调全县的植树造林、封山育林和森林资源保护及林 业产业化建设等工作；组织实施林业重点工程，管理国有林场的建设 与发展，推广林业科学技术，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）主要工作 

 1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划 和有关政策规定，并组织实施。 2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。 3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导 森林、林木、林地的管理。 4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组 织、 指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、 建设和管理， 组织、指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木 材的节约代用。 5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保 护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和 野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全 县林业生产项目的规划、申报。 7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管 理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资 金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。 8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准； 组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。 9、组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国 外智力、应用外资项目和外事工作。 10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指 导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门预算编制情况 

根据上级部门的总体部署和要求，2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大决策，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，加强对财政资金支出的管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力地财力支撑。 

三、部门基本情况 

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即林业局机关，部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆9辆。离退休人员35人，其中：退休35人。 

四、2016年部门预算收支情况 

2016年梁河县林业局预算总收入529.27万元，其中：公共财政预算529.27万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。 

2016年部门预算总支出529.27万元，其中：基本支出517.27万元，占总支出的97.73％，项目支出12万元，占总支出的2.27％。按支出功能科目分类，支出分别列"基本"支出，主要是工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出；"项目"支出，主要反映工程项目款等支出。 

（一） 基本支出情况 

2016年用于保障部门机构正常运转的日常支出517.27万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出310.26万元，占基本支出的59.98％；商品和服务支出18.07万元，占基本支出的3.49％；对个人和家庭补助188.94万元，占基本支出的36.53％。 

在基本支出预算中，"三公"经费预算为：因公出国（境）经费年初无预算安排。公车购置及运行维护费0万元，公务接待安排预算1.4万元。 

（二） 项目支出情况 

2016年为保障本单位相关部门完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算为12万元，主要有林业防灾减灾森林防火经费开支，与上年对比项目支出减少50.23%。