梁河县林业和草原局
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浏览量：15214 作者： 日期：2017/7/10| 梁河县林业局部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| （2017年） | ||||||||||||||
| 填报日期：2017.7.7 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 无 | 7.0446 | 7.0446 | 1.11 | 8.1546 | 8.1546 | ||||||||
| 基本支出金额 | 683.9 | 145.3722 | 21.26% | -8.2783 | 178.703 | 26.13% | 324.0752 | 47.39% | -20.2521 | |||||
| 项目支出金额 | 28.33 | 0 | 0 | -12 | 64 | 225.91% | 64 | 225.91% | 52 | |||||
| 增减原因：一、收入征收入库金额增加原因：按照《梁河县2017年非税收入征管工作实施办法及目标分解的通知》没有目标数，2017年第一季度征收入库森林植被恢复费7.0446万元，第二季度征收入库0.96元房租、0.15万元罚没收入,与上年同期相比增加8.1546万元。二、基本支出金额变动原因：1、从2017年1月1日起退休人员工资统筹内由社保发放，不纳入统计。2、2016年在职人员养老保险单位缴纳部分不纳入统计，2017年纳入统计范围。累计执行数较上年同期减少20.2521万元。三、项目支出金额变动原因：2017年第二季度拨入森林防火经费42万元，大盈江国家湿地公园申报专题片制作经费22万元。当季度完成年初预算的225.91%。2016年一季度拨入森林防火经费12万元，累计执行数较上年同期增52万元。 | ||||||||||||||
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