梁河县林业局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 梁河县林业局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县林业局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况

梁河县林业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家有关森林法规，依法监督、 检查指导、组织协调全县的植树造林、封山育林和森林资源保护及林 业产业化建设等工作；组织实施林业重点工程，管理国有林场的建设与发展，推广林业科学技术，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位为林业局机关，下设7个事业站所分别为：林业有害生物防治检疫局（参公管理），营林工作站、农村能源工作站、种苗站、曩宋木材检查站、林权管理服务中心及国有林场。

（三）重点工作概述

 1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土 绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划 和有关政策规定，并组织实施。 2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管 理、林业种子苗木管理。 3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导 森林、林木、林地的管理。 4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组 织、 指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、 建设和管理， 组织、 指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木 材的节约代用。 5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导 全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保 护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和 野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全 县林业生产项目的规划、申报。 7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管 理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资 金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林 资源资产评估，监管国有林业资产。 8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准； 组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发； 制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。 9、组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。 10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指 导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发 布森林火灾信息。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，即林业局机关下设7个站所，属财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 12人，事业编制51人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人。

离退休人员33人，其中：退休 33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 702.5万元，其中：一般公共预算财政拨款702.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入702.5万元，其中:本年收入702.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702.5万元（本级财力702.5万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出702.5万元。财政拨款安排支出 702.5万元，其中，基本支出702.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要分别用于：社会保障和就业支出（208）－归口管理的行政单位离退休120.32万元、事业单位离退休88.7万元、死亡抚恤5.04万元，合计214.06万元。农林水支出（213）－行政运行164.16万元、林业事业机构224.23万元、森林生态效益补偿0.5万元、林业防灾减灾28.33万元、其他林业支出20万元，合计437.22万元。住房保障支出（221）－住房公积金51.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出702.5万元。按经济科目分组，主要分别用于：工资福利支出（301）417.95万元，其中：基本工资187.97万元，津贴补贴87.82万元、年终一次性奖金5.27万元、住房公积金51.22万元、绩效工资85.67万元。商品和服务支出（302）72.47万元，主要用于支付办公费、水费、电费、差旅费、接待费等一般公用经费。对个人和家庭的补助（303）212.08万元，其中：退休207.04万元，死亡抚恤5.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

   政府采购情况2018年初预算暂无安排。 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年梁河县林业局预算总支出702.5万元，其中：一般公共财政预算702.5万元（本级财力702.5万元）。

（二）基本支出情况

2018年部门预算总支出702.5万元，其中：基本支出702.5万元，包括工资福利支出417.95万元，商品和服务支出72.47万元，对个人和家庭补助212.08万元。与上年基本支出预算相比增加2.72%（上年基本支出预算数为683.9），增加原因：用于森林生态效益补偿0.5万元、其他林业支出20万元和林业防灾减灾28.33万元，2018年纳入了基本支出预算。

八、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

梁河县林业局因公出国（境）2018年年初预算无安排。

（二）公务接待费

梁河县林业局2018年安排公务接待费预算1.29万元，主要用于相关部门检查、指导林业工作的相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县林业局公车购置及运行维护费2018年年初预算2.5万元，主要用于支付车辆维修费、油费及保险费。

（四）增减变化情况及原因说明

2018年“三公”经费预算总额为3.79万元，其中：因公出国（境）经费年初无预算安排。公车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费预算1.29万元。与2017年预算数相比，2018年公车购置及运行维护费比2017年预算数增加，原因为：2017年在分配公用经费时，公务用车运行维护费没有分配。2018年预算公务接待费比2017年预算数减少－0.01万元，2017年年初预算公务接待费1.3万元。原因：坚持厉行节约，严格按照中央八项规定执行。规范公务接待管理。严格按照公车管理规定使用公车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（2）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）林业事业机构：反映林业事业单位的基本支出。

（二）机关运行经费安排

2018年初预算机关运行经费为23.64万元，占全年总支出的3.37%，主要用于支付机关的水费、电费、差旅费、邮电费、办公费、接待费等日常公务开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。