梁河县林业局2019年度部门预算

 [附件: 部门基本支出情况表] 

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梁河县林业局2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县林业局部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家有关森林法规，依法监督、 检查指导、组织协调全县的植树造林、封山育林和森林资源保护及林 业产业化建设等工作；组织实施林业重点工程，管理国有林场的建设 与发展，推广林业科学技术，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位为林业局机关，下设7个事业站所分别为：林业有害生物防治检疫局（参公管理），营林工作站、农村能源工作站、种苗站、曩宋木材检查站、林权管理服务中心及国有林场。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土 绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划 和有关政策规定，并组织实施。2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管 理、林业种子苗木管理。3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导 森林、林木、林地的管理。4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理，组织、指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。 5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导 全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保 护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和 野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全 县林业生产项目的规划、申报。 7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资 金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林 资源资产评估，监管国有林业资产。8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。9、组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即林业局机关下设7个站所，属财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 12人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。

离退休人员32人，其中：退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1224.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1224.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1224.71万元，其中:本年收入1224.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.71万元（本级财力1224.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1224.71万元。财政拨款安排支出 1224.71万元，其中，基本支出1181.21万元，项目支出43.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出（208）－归口管理的行政单位离退休112万元、事业单位离退休106.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元、死亡抚恤5.4万元，合计319.58万元。节能环保支出（211）－其他退耕还林支出1万元。农林水支出（213）－农村公益事业1万元、行政运行242万元、林业事业机构468.64万元、森林生态效益补偿0.5万元、林业防灾减灾20万元、其他林业和草原支出96.6万元，合计828.74万元。住房保障支出（221）－住房公积金75.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出1224.71万元，其中：基本支出1181.21万元，项目支出43.5万元。

按经济科目分组，主要分别用于：1、工资福利支出（301）837.7万元，其中：基本工资204.57万元、津贴补贴245.78万元、奖金17.04万元、绩效工资198.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.88万元、职业年金缴费2.1万元、住房公积金75.39万元。

2、商品和服务支出（302）合计164.73万元，其中：基本支出121.23万元，项目支出43.5万元。办公费7.94万元（基本支出2.4万元、项目支出5.54万元），水费0.19万元，电费1.63万元（基本支出0.63万元、项目支出1万元），邮电费1.14万元（基本支出0.9万元、项目支出0.24万元），差旅费7.77万元（基本支出2.81万元、项目支出4.96万元），维修（护）费0.44万元（基本支出0.2万元、项目支出0.24万元），租赁费项目支出0.25万元，会议费4.29万元（基本支出0.25万元、项目支出4.04万元），培训费3.75万元（基本支出0.25万元、项目支出3.5万元），公务接待费2.83万元（基本支出1.28万元、项目支出1.55万元），专用材料费项目支出1万元，专用燃料费项目支出1.26万元，劳务费80.14万元（基本支出76.74万元、项目支出3.4万元），委托业费0.24万元，工会经费12.71万元，公车运行维护费7.41万元（基本支出2.49万元、项目支出4.92万元），其他交通费用18.02万元（基本支出17.52万元、项目支出0.5万元），其他商品和服务支出13.72万元（基本支出2.62万元、项目支出11.1万元）。

3、对个人和家庭的补助（303）合计222.28万元，其中：退休216.28万元，死亡抚恤5.4万元，生活补助0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

政府采购情况2019年初预算暂无安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、因公出国（境）经费

梁河县林业局因公出国（境）2019年年初预算无安排。

2、公务接待费

梁河县林业局2019年安排公务接待费预算2.83万元，主要用于相关部门检查、指导林业工作的相关费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年年初预算公车购置及运行维护费7.41万元，主要用于支付车辆维修费、油费及保险费。

4、增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算总额为10.24万元，其中：因公出国（境）经费年初无预算安排。公务接待费2.83万元，公车购置及运行维护费7.41万元。与2018年预算数相比，2019年公务接待费比去年增加1.54万元，原因：2019年公务接待含项目支出数，2018年的预算数不含项目支出数。公车购置及运行维护费比去年预算数增加4.91万元，原因：2019年的公车运行维护费含项目支出预算数，2018年公务用车运行维护费不含项目支出预算数。

（二）2019年梁河县林业局预算总支出1224.71万元，其中：一般公共财政预算1224.71万元（本级财力1224.71万元）。

（三）基本支出情况

2019年部门预算总支出1224.71万元，其中：基本支出1181.21万元，包括工资福利支出837.7万元，商品和服务支出121.23万元，对个人和家庭补助222.28万元。与上年基本支出预算相比增加68%（上年基本支出预算数为702.5万元），增加原因：人员增加，调整工资标准，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数变动，2019年将国有林场护林员工资纳入年初预算。

（四）项目支出情况

2019年项目预算支出43.5万元，与去年项目预算数相比增加100%，增加原因：退耕还林工作经费1万元，农村能源工作经费1万元，2019年将森林生态效益补偿0.5万元，防灾减灾20万元，国有林场工作经费20万元，林地变更工作经费1万元，纳入2019年年初预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（2）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）林业事业机构：反映林业事业单位的基本支出。

（二）机关运行经费安排

2019年初预算机关运行经费为121.23万元，占全年总支出的9.9%，主要用于支付机关的水费、电费、差旅费、邮电费、办公费、接待费、公务用车运行维护费、培训会、劳务费等日常公务开支。与2018年预算数相比，2019年机关运行经费比去年增加48.76万元，原因：2019年将国有林场临时护林人员的工资纳入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过项目的实施，可实现生态得保护、林业经营者得实惠。使我县的森林火灾受害率控制在1‰内，当日扑灭率在95%以上，火灾案件查处率在80%以上，卫星热点反馈率在98%以上。林地薇甘菊得到综合除治，危害程度减轻，危害面积减少，防治监测率达90%。促进林业产业发展，改善生态环境，提高农民收入。有利于创新森林资源监督管理体系，推进我县森林资源建设。完成森林资源管护目标，管理好全县32.39万亩公益林，提高森林资源管理的针对性、时效性，推动生态文明建设。

监督索引号53312200632700111