德宏州梁河县芒东镇部门2019年度部门决算

德宏州梁河县芒东镇部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）、镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）全面从严治党深入推进，党的建设持续加强。强化全面从严治党、管党力度，强化抓班子、带队伍力度，不断加强班子理论水平和履职能力，坚持民主集中制，全面抓好廉洁自律，切实增强领导班子的凝聚力和战斗力。不断推进全镇“基层党建创新提质年”各项目标任务圆满完成、落地见效。按照要求抓好党务工作者和党员教育培训，深入实施“万名党员进党校”工作，年内组开展了三期“万名党员进党校”集中轮训，实现党员教育全覆盖，并深化参训学员党性修养，扩充知识储备。聚焦基础党务，结合党建工作重点任务，加强基层党务工作者能力素质的培训，年内共开展党务工作者培训3次，培训党务工作者200余人次，以“4+X”模式严格规范开展支部主题党日活动，促进各项党建任务落地见效。扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理工作，健全落实农村党建“双整百千”四级联创机制。认真组织开展村党组织书记队伍分析研判工作，及时调整不胜任村党组织书记1名、空缺补选2名，全面实行村党组织书记县级备案管理，年内完成我镇13名村党组织书记登记备案工作。强化青年人才党支部建管用，目前共有党员22名，其中来自各村后备干部队伍党员17名，经过考察、培养，其中12人拟纳入村干部后备队伍培养，5人拟纳入小组（含支部书记）干部队伍培养，加强培养的方向性、目标性，强化后备力量建设。深挖资源优势，积极打造红兴村党支部示范引领作用，以清平村“红兴村党支部”为试点，充分发挥基层党组织的政治功能和引领示范作用，采取“三个一点”的方式，组织全体村民投工投劳参与基础设施建设，弥补了工程项目资金缺口，加快美好乡村建设。强化问题导向，细化工作措施，那勐村党总支软弱涣散党组织整顿工作有序推进，并取得明显成效。制定了《芒东镇内部管理规定》，进一步强化干部职工管理，强化结果运用，制作了“忠诚干净、守纪作为”干群监督公示栏，定期将干部职工、各村“两委”工作落实情况和纪律执行情况进行公示，严肃整治工作中不作为、慢作为、乱作为的现象。努力营造“比、学、赶、超”的良好氛围。截至12月，开展纪律督查52余次，抽查违规“走读”34余次，镇纪委下发通报9期，在全镇范围内通报批评32人，约谈15人。深化运用“四种形态”。认真落实“谁分管，谁谈话”工作制度，通过经常谈，谈重点，做到以谈促作风转变，以谈促工作推进。截至12月，镇纪委开展调查性谈话50余人次；运用“四种形态”处理党员干部32人，对轻微违纪人员进行批评教育31人，给予通报批评31人，给予1名村监委主任诫勉谈话处理。真正做到用纪律来约束和保护党员干部，体现严管就是厚爱。

（二）凝心聚力克难关，脱贫攻坚工作扎实推进。坚决把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治任务，在省、州、县驻村工作队的支持和配合下，举全镇之力投入到脱贫攻坚工作中，形成了上下一心、左右协同配合的强大动力。投入到户产业扶贫资金270万元，落实新型经营主体带贫机制，建立新型经营主体16家；开展技能扶贫和农村劳动力转移就业培训46期，培训3500人次，转移农村贫困劳动力到县内、州内、省外务工140人。新增乡村公益性岗位314个。做实做细农村危房改造工作，投入资金1300万元，完成“四类重点对象”625户农村危房改造；投入资金680多万元实施人居环境改造2233户；投入资金135.1万元实施避雨不遮风改造457户，极大改善了农户的住房、厨房、庭院等“视觉贫困”等系列问题。对918户脱贫户进行了3轮的“回头看”工作，查找出存在的问题4878个，通过强有力措施，所有问题均得到有效解决。全面落实国家、省、州、县各类教育惠民政策，及时发放教育补助资金242万元。积极宣传金融扶持政策，为633户贫困户办理小额贴息贷款2807.5万元。社会兜底保障体系不断健全完善，全镇农村低有958户2394人，其中，建档立卡户低保537户1615人，占农村低保总人数的67.5%。强力推进毒品滥用严重地区重点整治工作，高度关注吸毒贫困家庭的和非吸毒家底人员的帮扶，组织公安机关加大对吸毒人员打零收戒工作，开展大规模和日常打击行动98次，抓获吸贩毒人员318人。围绕提升“三个组织化”程度，针对易地扶贫搬迁后，剩余劳动力相对集中的特点，投入资金50万元在聚福村集中安置点内建设了可容纳300人的“扶贫车间”。通过与云南节源科技有限公司合作，采取“扶贫车间+贫困户”的就业扶贫模式，吸收搬迁后无法长期外出的剩余劳动力就近、就便、就地进行务工，拓宽群众增收致富渠道。目前，扶贫车间已投入使用，群众参与热情较高，已有300多人报名上，现已上岗就业50人。

（三）强化科技支撑作用，产业发展效益突显。加强科技对农业产业发展的支撑作用，加大对农业产业的培训力度，抓牢甘蔗、烤烟农业产业发展主线，打牢产业发展基础。以中粮集团入驻为契机，着力挖掘潜力，完成年度甘蔗种植任务6223亩，确保甘蔗种植饱有量在16514亩以上。完成烤烟种植任务11150亩，收购烟叶30150担，总收入4176.95万元，收购上等烟比例72.53%，收购均价27.71元/公斤，等级合格率73.97%，综合纯度88.81%，实现上等烟比例、均价、亩产值、烟叶税“四个提升”。大力发展新型特色产业，进一步扩大姖松茸、高山葡萄、红心猕猴桃、砂糖桔、克地佬等新型特色产业的种植规模，努力发展订单农业产业，以合作社为基点，拓宽农产品销售渠道。加强与云南丰农农业科技发展有限公司合作，积极促进群众就近务业就。用20天的芒东速度为梁河三晟云计算科技有限公司大数据中心做好了43亩土地征用工作，让企业能在最短的时间落地建成投产，为全县税收增长提供了新增长点。

（四）多措并举强基础，项目建设显成效。扎实做好项目实施各项保障工作，加大基础设施领域补短板力度。芒梁高速公路芒东段、湾中河水库工程项目有序推进；投资760.06万元，实施第十二批中央统筹整合涉农资金项目，完成杞木寨茶厂、户那、那俄、寨等17个村组道路及附属工程建设；投入资金1806万元，实施上海青浦区帮扶项目33个；投入资金453万元，实施了阿昌族整族帮扶项目8个；投入资金600万元，实施景颇族帮扶项目4个；投入资金541万，实施梁河县2019年第四批省级统筹整合涉农资金项目，完成马家寨自然村、羊角酸自然村等18个自然村村内道路建设项目，通过基础设施项目的有效实施，为脱贫攻坚提供了强大的合力。

（五）强化便民抓服务，民生保障不断改善。抓实社会保障工作，不断加大对贫困群众的救济和帮扶力度。全面提升便民服务窗口的服务水平，便民服务中心和13个村级服务站均已安装了为民服务网络平台。便民服务中心民政、计生、社保、新农合、林业、经管等6个窗口全年共为群众受理各种便民服务事项11440件，办结11314件，办结率98.8%。

（六）抓实民族团结进步创建工作，少数民族生活水平稳步提升。深入贯彻习近平总书记增强民族团结共同体意识，结合民族地区实际，组织干部进村入户开展民族政策宣传工作，广泛宣传民族团结进步创建工作的重大意义、政策规定，紧抓云南省烟草专卖局（公司）、长江三峡集团、上海青浦区对口帮扶机遇，加快推进少数民族村寨基础设施建设，有效解决少数民族村寨水、电、路、活动中心等发展短板，为少数民族脱贫致富奠定坚实的基础。精心组织开展好芒东镇第三十六个民族团结月活动，表彰先进集体24个，先进个人37人，努力营造民族团结工作齐抓共建的良好氛围。

（七）强力推进扫黑除恶和禁毒工作，社会环境更加和谐稳定。认真贯彻中央、省委、州委和县委关于扫黑除恶专项斗争和毒品滥用严重地区重点整治行动的重要讲话、批示精神，不断推进基层党组织参与扫黑除恶专项斗争和毒品滥用严重地区重点整治行动向纵深发展。年内，累计摸排扫黑除恶线索131条，并对县扫黑办移交的7件线索，进行了核查，撰写核查报告7份，均无涉黑涉恶事项；开展各类集中学习和宣讲460余场次;组织干部、党员签订承诺书1300余份；发放宣传挂历7200份；并在全镇所有村民活动场所张贴了《德宏州扫黑除恶专项斗争倡议书》，全面引导党员群众积极参与到扫黑除恶斗争和毒品滥用严重地区重点整治行动中来。全年共查处非法持有枪支案7起，收缴枪支37支，办理赌博案3件，收缴麻将机5台，处罚违法行为10人；抓获吸毒人员318人，办理毒品刑事案件2件，零星贩毒案件14件，查获各类毒品461.41克，全镇社会治安状况明显好转，为全镇各项社会事业发展提供稳定和谐的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县芒东镇部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安办、财政所、社保办、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县芒东镇部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇部门2019年度收入合计8,568.47万元。其中：财政拨款收入6,697.94万元，占总收入的78.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,870.53万元，占总收入的21.83%。

     

与上年对比2019年度总收入增加997.46万元，增幅17.50%，其中财政拨款收入增加2890.81万元，增幅75.93%，其他收入较去年减少22.82万元，减幅0.6%。财政拨款收入增加的主要原因为干部职工待遇增加，扶贫项目资金增加。其他收入有轻微减少，主要是因为其他往来单位工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇部门2019年度支出合计8,655.94万元。其中：基本支出3,739.03万元，占总支出的43.2%；项目支出4,916.91万元，占总支出的56.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

     

 

 

与上年对比芒东镇2019年度总支出增加3772.12万元，增幅72.24%。其中：基本支出增加211.19万元，增幅5.99%，项目支出增加3560.93万元，增幅达252.61%。增加的主要原因为干部职工待遇增加，扶贫项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,739.03万元。与上年对比2019年度用于保障行政事务机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加2274.16万元，增幅155.25%。主要原因为脱贫攻坚等工作任务繁重，相关办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。

        

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,916.91万元。与上年对比增加3560.93万元，增幅达252.61%。

       

主要原因为各种项目资金的增加，具体包括：梁才整合【2019】24号芒东镇村内道路建设、梁才整合【2019】28号18个村内道路建设、梁财预【2019】941号拱母异地搬迁居民建设项目、梁才整合【2019】31号村级光伏电站建设等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,692万元,占本年支出合计的77.31%。与上年对比增加3871.15万元，增幅137.23%，增加的主要原因为干部职工待遇增加，扶贫项目资金增加。

1. 

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2. 

 

  1.一般公共服务（类）支出1,237.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。主要用于行政人员工资及党政办公示等行政部门工作开支；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出82.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于发放文化站人员工资；

 3.社会保障和就业（类）支出249.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于发放社保办工资，退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出；

4.农林水（类）支出5,045.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.4%。主要用于发放农科站人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出；

5.住房保障（类）支出62.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职干部住房公积金；

6.灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于地质灾害防治资金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.87万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的脱贫攻坚任务繁重公车使用量增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.09万元，下降54.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.47万元，下降45.27%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降100%。公务接待费和公务用车运行维护费比上年明显减少，原因为我单位遵循厉行节约，有效控制公务接待费，控制公车使用量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县芒东镇部门2019年机关运行经费支出217.91万元，与上年对比减少了1081.29,主要原因为工作经费减少，相关支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县芒东镇部门资产总额1218.98万元，其中，流动资产952.31万元，固定资产266.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1206.59万元，其中;流动资产1040.87万元，固定资产减少165.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，固定资产减少主要原因为2019年以前我单位未将固定资产计提折旧，自2019年起计提折旧，所以导致固定资产数值减少。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.91万元,其中：政府采购货物支出6.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。 人民代表大会