德宏州梁河县芒东镇部门2020年度部门决算

德宏州梁河县芒东镇部门2020年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）、镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）“战疫”和发展两手抓，稳中求进更显不易

面对疫情冲击，全镇深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神和中央、省、州、县部署要求，及时成立芒东镇疫情防控工作领导小组和指挥部，研讨制定《芒东镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，全面发动党员、各级代表等1800余人加入这场看不见硝烟的疫情之战,充分将特殊时期赋闲在家的“静”能,转化成主动出击、共同抗击疫情的新动能。通过网格化管理，逐步完善各级疫情防控架构，全面落实防控“五长”常态化运作。制作完成13个村新型冠状病毒肺炎疫情防控战区网格化管理工作作战图，将全镇划分为47个片区、102个网格，列出清单，挂图作战，做到防控全覆盖，工作不留死角。投入疫情防控资金11.4万元，购置口罩、酒精消毒液等医疗防疫物资。通过全镇干部群众齐心协力、相互配合，实现了新冠肺炎“零输入、零输出”的目标。疫情形势稳定后，果断按下复工复产“快进键”，全镇冬春播种有序开展，镇内重大项目、重点企业顺利开工、运营，“点对点、一站式”输送，务工人员顺利返岗，复工复产复学率均达100%。更加重视疫情背景下的粮食安全和产业发展问题。不断推动烤烟产业“四个提升”，种植烤烟12250亩，烟叶产值达到4835.46万元，烟农户均收入在2.42万元以上；蔗糖产业蹄疾步稳，完成甘蔗种植3558亩。粮食播种面积10.67万亩，总产10.13万吨，粮食产业稳步发展；生猪、肉牛、肉鸡养殖快速发展，畜牧产业不断巩固；姬松茸、青龙山古树茶等新兴产业稳定发展。预计实现农林牧渔业总产值3.78亿元，同比增长8.9%。三晟大数据云计算中心、万鑫硅业、竹平山石场运营良好，工业产业发展开创新纪元。

（二）脱贫攻坚与乡村振兴齐发力，两者衔接更加紧密

全面落实“两不愁三保障”，坚持“六个精准”不动摇，扎实开展脱贫攻坚工作，投入产业扶持资金32.51万元，扶持建档立卡户91户330人，产业帮扶效益显著；深入各村做好职业培训的组织动员及培训需求征集等工作，共培训1607人，其中建档立卡户劳动力419人，培训农村致富带头人40人；开发乡村公益性岗位565个，光伏资金安置乡村公益性岗位80人，林业资金安置生态护林员119人，有效解决了贫困户收入不稳定的问题；做实做细家庭医生签约服务工作，对重点人群做到应签尽签，共签约服务5852人；云南省烟草专卖局、上海青浦区、三峡集团对口帮扶阿昌族、景颇族脱贫项目成效明显，为打赢脱贫攻坚战提供了有力支持；4个村集体经济收入超过15万，笋子洼村集体经济收入达到62.78万，小寨子村2020年被评为州级“集体经济强村”；高质量完成贫困退出省级专项评估检查、脱贫攻坚普查和年度动态管理工作，脱贫142户392人，贫困人口全部“清零”，脱贫攻坚取得决定性的胜利。

（三）重点项目推进如火如荼，后劲支撑更具底气

坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的落地实施，更注重项目谋划争取。全年累计投入各类资金600余万元，全力补齐各村建设问题短板弱项，铺建村内道路8094米，建设村民小组活动室1栋，完成5个行政村所在地公厕建设，实施农村饮水安全巩固提升项目14个。以“芒东速度”完成芒梁高速公路芒东段、芒东农贸综合大市场征地工作，湾中河水库开工建设，清平坡耕地水土流失治理和中小型地质灾害治理工程全面完成，高标准农田建设、乡镇公益性公墓建设项目推进迅速，芒东镇萝卜坝生猪屠宰场基本建成投产，梁河县生猪屠宰扶贫车间建设项目破土动工，全镇高质量跨越发展根基更加稳固。

（四）民生保障扎实有力，社会事业更加繁荣

全面推进义务教育均衡发展，认真落实控辍保学“五级联动”责任制，芒东镇第二小学开学施教，邦别小学、罗岗小学教学楼建设项目基本完成。芒东镇卫生院顺利通过乙级甲等评审。对低保人员实行动态调整管理，现有最低生活保障对象2471人、特困供养119人，全年发放城乡低保、医疗救助、临时救助、救灾资金916.32万元，所有困难群众的生活需求得到全面保障。全镇医疗保险参保31889人，参合率99.85%；养老保险参保18716人，参保率95.25%，民生保障制度日益健全。兑付耕地地力保护补贴资金286.29万元，受益农户7281户；完成农村集体经济组织成员身份确认6815户30039人。以爱国卫生“8个专项行动”为重点，农村环境治理取得阶段性成效，新建公厕5座、户厕727座，新增洗手台3个，垃圾箱体42个，成功创建省级卫生乡镇，创建省级卫生村13个。殡葬改革有力推进，“活人墓”拆除全面完成。农村不动产确权登记“云宅调”采集6206户6615宗；农村乱占耕地建房问题整治工作全面展开，重拳出击整治违法用地621宗302.41亩。第七次全国人口普查扎实开展。为民服务中心6个窗口共为群众受理各种便民服务事项13240件，办结12996件，办结率达98.2%。全年破获刑事案件33件，抓获犯罪嫌疑人25人，办理治安管理案件148件，查获吸毒人员104人，破获毒品刑事案件15件，抓获犯罪嫌疑人15人，缴获毒品120.32克，调处矛盾纠纷120余件，全镇社会治安状况明显好转，各族群众获得感、幸福感、安全感明显增强。

（五）作风建设持续加强，干部精气神更加饱满

始终按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续加强效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央和省州县委各项部署要求，自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，虚心听取各界人士意见建议，24件人大代表建议全部答复，解决21件，办复率100%，解决率87.5%，一批人民群众普遍关注关心的热点难点问题得到有效解决。不断加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息396条，政府工作实现“阳光透明”。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，转作风的意识、优服务的能力得到进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县芒东镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安办、财政所、社保办、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县芒东镇部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。比较上年在职人员减少11人，主要原因是新进人员数小于调出人员数。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇部门2020年度收入合计4836.95万元。其中：财政拨款收入3092.84万元，占总收入的63.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1757.47万元，占总收入的36.06%。

     

与上年对比2020年度总收入减少3731.52万元，减幅43.55%，其中财政拨款收入减少3605.1万元，减幅53.82%，其他收入较去年减少113.06万元，减幅6.04%。财政拨款收入减少的主要原因扶贫项目资金减少，干部调出。其他收入减少主要是因为其他往来单位工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇部门2020年度支出合计4647.14万元。其中：基本支出2066.42万元，占总支出的44.47%；项目支出2580.72万元，占总支出的55.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比芒东镇2020年度总支出减少4008.8万元，减幅46.31%。其中：基本支出减少1672.61万元，减幅44.73%，项目支出减少2336.19万元，减幅47.51%。减少的主要原因为干部职工调出及扶贫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1781.61万元。与上年对比2020年度用于保障行政事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少1957.42万元，减幅52.35%。主要原因为脱贫攻坚工作验收各种扶贫项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1653.14万元，占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出128.47万元，占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1293.45万元。与上年对比减少3623.46万元，减幅73.69%。主要原因为各种项目资金的减少。2020年我单位具体项目有：乡镇党校建设工作、人代会工作、村级党组织工作、人大代表活动工作、人大代表活动工作、乡镇宗教工作、青年人才党支部工作、基层党建工作、财政所工作、2020年省级第二批农村“厕所革命”专项资金项目、2020年农村“厕所革命”行政村所在地公厕改造专项资金，2020年第二批中央财政扶贫专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3075.06万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比减少3616.94万元，减幅54.05%，减少的主要原因为干部职工人员调出致使发放工资总额减少及扶贫项目资金减少。

1. 

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2. 

 

  1.一般公共服务（类）支出1021.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.21%。主要用于行政人员工资及党政办公室等行政各部门工作开支；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出67.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于发放文化站人员工资；

 3.社会保障和就业（类）支出180.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于发放社保办工资，退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出；

4、卫生健康支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。用于疫情防控检测点支出；

5、农林水（类）支出1710.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于发放农科站人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出；

6、交通运输支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于公路沿线覆盖墙体广告清理费支出；

7、住房保障（类）支出60.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职干部住房公积金；

8、灾害防治及应急管理（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于地质灾害防治资金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数是因为脱贫攻坚任务繁重公车使用量增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.27万元，上升54.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.07万元，上升25.48%；公务接待费支出决算增加1.2万元，上升100%。公务接待费和公务用车运行维护费比上年增加，原因为我单位虽遵循厉行节约，有效控制公务接待费，控制公车使用量，但因公务用车老旧，维修维护费增加，而且2020年为脱贫出列年，各种迎检接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占100%；公务接待费支出1.2万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县芒东镇部门2020年机关运行经费支出128.47万元，与上年对比减少了89.44，主要原因为工作经费减少，相关支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州梁河县芒东镇部门资产总额1014.46万元，其中，流动资产763.27万元，固定资产251.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.52万元，其中;流动资产减少189.04万元，固定资产减少15.48万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加21.1万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，固定资产减少主要原因为2020年我单位将原来记为固定资产的21.1万元无形资产进行更正，导致固定资产减少，无形资产增加。

三、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评11个，评价金额为314.05万元，其中，评价结果为优9个,良2个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

			财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：								金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,092.84	一、一般公共服务支出	33	1,021.09	1,021.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.46	67.46
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.12	180.12
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,710.01	1,710.01
	13		十三、交通运输支出	45	0.50	0.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.88	60.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.00	32.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,092.84	本年支出合计	59	3,075.06	3,075.06
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结余	60	21.16	21.16
一、一般公共预算财政拨款	29	3.38		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,096.22	总计	64	3,096.22	3,096.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。