梁河县民政局2025年预算公开目录

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梁河县民政局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    社会救助：负责制定和实施最低生活保障政策，对家庭人均收入低于当地低保标准的居民进行审核、认定和救助金发放，保障困难群众基本生活。

特困人员供养：对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未16岁的未成年人，给予特困人员供养，包括提供基本生活条件、照料服务、疾病治疗等。

临时救助：对因灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

殡葬管理：推行殡葬改革，规范殡葬服务市场，加强对殡仪馆、公墓等殡葬设施的管理，倡导绿色、文明、节地的殡葬方式。

    婚姻登记：办理婚姻登记手续，包括结婚登记、离婚登记，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

儿童福利保障：负责孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊儿童群体的基本生活保障工作，为他们提供生活照料、康复护理、教育、就业等方面的支持。

儿童保护：承担农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，建立健全儿童保护工作机制，协调推动相关部门共同做好儿童保护工作。

残疾人权益保障：会同有关部门拟定残疾人权益保护政策，指导残疾人社会福利、康复服务机构建设与管理，促进残疾人事业发展。

地名管理：负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志的设置和管理，开展地名公共服务，传承和保护地名文化。

服务机构管理：负责对养老机构的设立许可、备案管理和监督检查，提升养老服务质量，保障老年人合法权益。

    政策制定与规划：拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，推动养老服务事业和产业协同发展

    登记管理：对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记、注册，审查其成立条件、章程等，确保社会组织合法合规设立。

监督管理：负责对社会组织的活动进行监督检查，依法查处社会组织的违法行为，指导社会组织的党建工作，促进社会组织健康有序发展

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室；社会事务、区划地名和社会组织管理（慈善事业促进）股；社会救助和儿童福利股（县老龄工作委员会办公室）；

所属单位4个，分别是：梁河县中心敬老院、梁河县救助站（未成年人保护中心）、梁河县居民家庭经济状况核对中心、梁河县殡仪馆。

（三）重点工作概述

1.加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力提升社会救助、社会福利、社会事务服务水平。精准落实城乡低保政策，确保困难群众应保尽保，提高临时救助的时效性和有效性；规范婚姻登记服务，强化社会组织管理，引导社会组织积极参与乡村振兴和公益服务，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事。

2.加大养老服务体系建设力度。着力推进实施应对人口老龄化国家战略，推动“智慧养老”，发展银发经济，实施适老化改造，加大老年公寓招商引资，实施 6 个养老服务设施建设项目。

3.持续推进殡葬改革。加大乡村公益性公墓用地手续办理；加大殡葬领域监管，制定乡村公益性公墓设施价格和收费标准，健全殡葬延伸服务收费标准备案审核机制，规范收费，加强

监管。

4.巩固民政领域不正之风和腐败问题集中整治成果。严格按照省、州、县方案，扎实推进殡葬领域腐败乱象专项行动，促进深化殡葬改革、规范服务标准、强化行业监管，保障殡葬行

业健康规范发展；积极开展“回头看”，巩固民政领域不正之风和腐败问题集中整治成果，切实提高人民群众获得感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，2024年8月报废一辆，年未实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22290655.66 元，其中：一般公共预算22290655.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年23573379.01元对比减少1282723.35元，下降5.44%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22290655.66元，其中:本年收入22290655.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22290655.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23573379.01元对比减少1282723.35元，下降5.44%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及人员调出。

 

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22290655.66元，与上年23573379.01元对比减少1282723.35元，下降5.44%。财政拨款安排支出22290655.66元，其中：基本支出14865155.66元，与上年20134979.01元对比增加减少5269823.35元，下降26%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及人员调出；项目支出7425500元，与上年3438400元对比增加3987100元，增长116%，主要原因：一是以前年度殡葬火化奖励应付未付资金纳入本年预算；二是增加梁河县殡仪馆政府购买服务专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2013299-其他组织事务支出87180元主要用于驻村队员和党组织工作人员通讯补助；

2.功能科目2013699 -其他共产党事务支出 9150元主要用于党员活动工作经费；

3.功能科目2080201-行政运行3968697.67元主在用于工资福利及日常工作运行支出；

4.功能科目2080207-行政区划和地名管理100000元主要用于地名成果印刷费；

5.功能科目2080299-其他民政管理事务支出 288800元主要用于民政日常工作支出及社会救助专职人员五险支出；

6.功能科目2080501-行政单位离退休11400元主要用于离退休人员日常工作支出；

7.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 482856.96万元，主要用于支付职工养老保险；

8.功能科目2080506-机关事业单位职业年金缴费支出84188.41元，主要用于退休人员职业年金清缴；

9.功能科目2080801-死亡抚恤41040元，主要用于遗属生活补助；

10.功能科目2081001-儿童福利14337 元，主要用于发放孤儿基本生活；

11.功能科目2081002-老年福利3090440.76元，主要用于高龄长寿老人生活补助；

12.功能科目2081004-殡葬6900000元，主要用于火化奖励、殡仪馆政府购买服务支出、殡葬工作日常支出；

13.功能科目2081107-残疾人生活和护理补贴55104436.7元，主要用于残疾人两项补贴；

14.功能科目2081901-城市最低生活保障金支出78586.2元主要用于城市最低生活保障支出；

15功能科目2081902-农村最低生活保障金支出 947328元主要用于低保资金发放支出；

16.功能科目2082001-临时救助支出257291.31元，主要用于困难群众临时生活救助支出；

17.功能科目2082002-流浪乞讨人员救助支出 44000元 主要用于流浪乞讨人员生活补助支出；

18.功能科目2082102-农村特困人员救助供养支出122720.64元，主要用于特困人员生活补助支出；

19.2082502-其他农村生活救助24500元 主要用于、60年代精简退职人员生活补助支出；

20.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出14862.96元，主要用于失业保险缴费支出；

21.功能科目2101101-行政单位医疗 76230.9元主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

22.功能科目2101102-事业单位医疗150108.3元，主要用于事业 人员医疗保险缴费支出；

23.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出30357.13元主要用于其他事业人员医疗缴费支出；

24功能科目2210201-住房公积金362142.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出4907894.93元，其中基本支出4907894.93元，项目支出0元。

（1）30101基本工资1163280元（基本支出1163280元，项目支出0元）；（2）30102津贴补贴615024元（基本支出615024元，项目支出0元）；（3）30103奖金210144元（基本支出210144元，项目支出0元）；（4）30107绩效工资1241848元（基本支出1241848元，项目支出0元）；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费482856.96元（基本支出482856.96元，项目支出0元）；（6）30109职业年金缴费84188.41元（基本支出84188.41元，项目支出0元）；（7）30110职工基本医疗保险226339.2元（基本支出226339.2元，项目支出0元）（8）30112其他社会保障缴费176471.64元（基本支出176471.64元，项目支出0元）；（9）30113住房公积金362142.72元（基本支出362142.72元，项目支出0元）；（10）30199其他工资福利支出345600元（基本支出345600元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出2269340.12元，其中基本支出305940.12元，项目支出1963400元。

（1）30201办公费156643元（基本支出51343元，项目支出105300元）；

（2）30231公务用车运行维护费25000元（基本支出25000元，项目支出0元）；

（3）30229福利费39500元（基本支出39500元，项目支出0元）；

（4）30205水费1000元（基本支出1000元，项目支出0元）；

（5）30206电费元30000元（基本支出6000元，项目支出24000元）；

（6）30217公务接待费4000元（基本支出4000元，项目支出0元）；

（7）30211差旅费35000元（基本支出15000元，项目支出20000元）；

（8）30239其他交通费86400元（基本支出86400元，项目支出0元）

（9）30228工会经费60357.12元（基本支出60357.12元，项目支出0元）

（10）30302培训费3400元（基本支出0元，项目支出3400元）

（11）30207邮电费60000元（基本支出0元，项目支出60000元）

（12）30215会议费10000元（基本支出0元，项目支出10000元）

（13）30226劳务费81000元（基本支出0元，项目支出81000元）

（14）30227委托业务费1659700元（基本支出0元，项目支出1659700元）；

3.对个人和家庭的补助支出15113420.61元，其中基本支出9651320.61元，项目支出5462100元。

（1）30304抚恤金41040元（基本支出41040元，项目支出0元）；

（2）30305生活补助9566280.61元（基本支出9566280.61元，项目支出83100元）；

（3）30306救济费44000元（基本支出44000元，项目支出0元）；

（4）30309奖励金5379000元（基本支出0元，项目支出5379000元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年20000元增加9000元，上升31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县 政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民政局2025年公务接待费预算为4000元，较上年10000元，减少6000元，下降60%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年10000元，增加15000元，增长150%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年10000元增长15000元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比增加费用150%，主要原因是2024年公务用车保险费、维修费未给予支付，应付款纳入本年度预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

推动殡葬事业发展。继续做好殡葬法律法规宣传，利用下乡进村入户宣传，使受宣传面涉及全县各村各户，惠民殡葬和奖补政策资金能按时发放到位，让殡葬改革成果惠及广大城乡居民群众。加快殡仪馆项目推进，做好项目工程结算，组织完成全部工程建设并验收。兑付2022年至2025年12月火化奖励金1000万元；支付梁河县殡葬设施建设项目47.17万元：设计费25万元、乡村公墓位置地形测绘费4.07万元、乡镇公益性公墓建设项目水土保持技术服务费8.6万元、村级公益性骨灰公墓建设项目林勘服务费9.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民政局2025年机关运行经费安排2269340.12元，与上年919378.12元对比增加1349962元，增长59%（数据有误，请核实），主要原因一是增加梁河县殡仪馆政府购买服务支出，二是殡葬设施建设工程委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县民政局资产总额89674347.79元，其中，流动资产1620636.57元，固定资产净值6139414.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程81915297元，无形资产0元，其他资产0元。与上年78992243.33元相比，本年资产总额增加10683104.46元，其中流动资产减少66221.36元，固定资产净值减少450674.18元，在建工程增加11200000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值114842元，无净值；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200431400111

 [附件: 梁河县民政局预算批复附表20250311083739075]