梁河县扶贫办2019年度部门预算

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梁河县扶贫办2019年预算公开

目录

第一部分 梁河县扶贫办2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县扶贫办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县扶贫办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况。梁河县扶贫办内设5个机构综合股、项目组、小额信贷股、社会扶贫股、易地扶贫开发股。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。年末编制数7人，其中行政编制7人（含工勤编1人）。年末实有在职人数12人，其中：行政人员9人，工勤人员3人。在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：退休7人(退休人员工资2017年已纳入社保工资发放）。

（三）重点工作概述

（1）.阿昌族帮扶方面

三年实际总投资3.4544亿元，组织实施的经济发展、民居建设、综合推进提升三大类，项目实施326个项目。截至目前已全部竣工及完成审计工作，造价和财务审计结算实际投入资金33536.27万元，累计支付30856.1万元，支付进度为89%。专用账户剩余资金3746.77万元（含应付工程结算款、质保金、结余资金和利息）。

年度实施情况如下：

2015年：总投资15685.15万元，完成资金拨付14394.089万元，占比91%。计划实施项目111个，实际实施项目103个：产业18个、民居4个、整合推进提升81个（教育6个、道路21条、村庄整治32个、卫生5个、文化活动室14个、培训3个）；调整取消：烟草项目8个。

2016年：总投资12799.70万元，完成资金拨付12083.897万元，占比87%。计划实施项目184个，实际实施项目179个：产业35个、民居9个、整合推进提升135个（教育8个、道路54条、村庄整治35个、卫生2个、文化活动室26个、培训9个、生产生活用具补助1个）；调整取消：烟草项目5个。

2017年：总投资2371.25万元，完成资金拨付2019.138万元，占比88%。计划实施44个项目，实际实施项目44个：产业26个、民居1个、整合推进提升17个（道路4条、村庄整治4个、卫生2个、文化活动室6个、培训1个）；整合项目36个（教育5个、交通3个、水利2个、国土18个、民宗1个、文体广4个、发改3个）。

（2）.沪滇帮扶方面

紧紧围绕产业合作、劳务协作、人才交流和“携手奔小康”的扶贫协作工作内容，全面统筹推进沪滇扶贫协作工作的落实和上海对口帮扶项目的组织实施；2018年投入年度专项帮扶资金1100万元，实施项目1个，通过引进畜牧龙头企业1家——上海联九农业发展有限公司，整合投入资金5000万元在我县建设万头养猪场及有机肥加工厂、饲料加工厂等配套产业。项目采取“公司+村集体+贫困户”模式，2018年度帮扶资金1100万元，由我县深度贫困村以入股分红的方式投入企业，企业每年返利给贫困村和建档立卡贫困户，项目已于2018年7月18日开工，2018年10月31日前协调完成方案批复，2019年6月30日前督促项目实施，目前项目正在实施当中。计划投入2018年年度计划外捐赠资金932万元，实施项目8个，其中：朱家角镇捐赠资金50万元、夏阳街道捐赠资金50万元，用于两乡镇基础设施建设，帮助贫困地区困难群众修建村内道路3条，修建村级为民服务站4个。区政府捐赠资金100万元，用于4个乡镇的基础设施建设和3所学校的建设完善。区企业家协会捐赠25万元用于1各村的人饮工程建设和3个村的壮大村集体经济。夏阳街道捐赠的500万元，用于3个村的村级光伏电站建设。夏阳街道商会捐赠的42万元，用于2个村的道路建设和活动室建设。市慈善基金会青浦分会捐赠65万元，用于1个小学的食堂建设和1个中学的实验室建设。8个项目中，正在实施2个，准备实施6个。另外，今年8月，上海市新增我县1100万元产业帮扶资金，目前，我县已结合全县产业规划情况，制定了资金使用计划，主要用于梁河县生态蔬菜示范基地、优质稻基地、蚕桑基地、梁河县上海市市外蔬菜主供应基地、梁河县驻青浦区名优农特产品展销中心和梁河县大厂乡永安寨村茶叶合作社建设，待上海市审核同意后，我县将认真组织实施。

（3）.中色集团方面

2018年，中色集团共捐赠梁河县扶贫专项资金528.066万元，共实施了5个项目。2018年3月帮扶梁河县小厂乡友义村腌腊基地57.466万元，该项目正在施工建设中，工程进度达60%，计划今年12月份完工，河西乡光伏产业400万元（丝光坪300万元，三锅疆100万元）项目正在施工建设中，计划12月30日完工，2018年建档立卡贫困大学生补助30万元，计划11月中旬进行兑付，曩宋乡马茂村专业合作社入股金20.6万元，小厂乡磨石沟村内道路建设20万元，项目已经下达资金计划，正在进行方案编写评审中。

（4）.三峡帮扶方面

梁河县景颇族精准脱贫攻坚项目2016-2017年共两年投入三峡帮扶资金2000万元，实施项目21个。帮扶项目涉及芒东镇600万元，实施项目6个、勐养镇1400万元，实施项目15个。

项目建设围绕一是安居工程456万元，占总投资的23%；二是培育特色产业227万元，占总投资的11%；三是改善基础设施916万元，占总投资的46%；四是生态环境保护401万元，占总投资的20%。

截至目前21项目，已完工18个，正在扫尾3个（涉及变更2个），审计工作正在进行。累计拨付项目资金1746万元，占87%。21个帮扶项目具体实施情况为：安居工程2个，完工1个、在建1个；培育特色产业10个，完工8个、在建2个；改善基础设施5个，完工5个；生态环境保护4个，完工4个。累计完成资金拨付1746万元，占87%，剩余资金254万元为应付工程结算款和质保金。

（5）.金融扶贫及小额信贷任务完成情况

根据梁河县2018年扶贫小额信贷任务安排，梁河县2018年扶贫小额贷款任务数共1.3亿元，预期财政贴息共417.5万元。其中：梁河县农村信用联社计划放贷6000万元，实际发放6000万元，涉及贷款建档立卡户1317户；梁河农业银行计划放贷1000万元，实际发放871.5万元，涉及贷款建档立卡户182户；梁河县邮储银行计划发贷6000万元，实际发放1269万元，涉及贷款建档立卡户255户。贷款覆盖9个乡镇，受益建档立卡贫困户共1754户7366人，共扶持发展粮食作物1000亩，经济作物3300亩，经济林果 4200亩，养殖大牲畜2200头，家禽15500只等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，行政工勤编制1人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：退休 7人，工资已纳入社保发放。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入190.53万元，其中：一般公共预算财政拨款190.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入190.53万元，其中:本年收入190.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.53万元（本级财力190.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出190.53万元。财政拨款安排支出190.53万元，其中，基本支出190.53万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一班公共服务支出12.35万元，主要用于机关单位日常办公运行经费；

2.社会保障和就业支出17.81万元，主要用于养老保险及职业年金单位缴费部分的资金支出；

3.农林水支出145.07万元，主要用于在职干部职工的工资；

4.住房保障支出15.30万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

1.50101工资奖金津补贴130.81万元（其中：基本支出130.81万元）；

2.50102社会保障缴费17.81万元（其中：基本支出17.81万元）；

3.50103住房公积金15.30万元（其中：基本支出15.30万元）；

4.50201办公经费21.14万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出5.70万元）；

5.50202会议费1.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出1万元）；

6.50203培训费1万元（其中：项目支出1万元）；

7.50206公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.1万元）；

8.50208公务用车运行维护费1万元（其中：项目支出1万元）；

9.50209维修（护）费1万元（其中：项目支出1万元）；

10.50901社会福利和救助0.66万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.20万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入190.53万元，其中：公共财政预算190.53万元。

2019年部门预算总支出190.53万元，其中：基本支出180.53万元，占总支出的94.75％，项目支出10万元，占总支出的5.25％。按支出功能科目分类，支出分别列 “213－0501”支出，主要反映全办的工资福利支出，“213-0502”支出主要 反映 一般公用经费支出, “213-9999” 主要反映 项目前期工作经费支出,“208-0801”支出，主要反映镇遗嘱人员的抚恤补助支出“208-0501”支出，主要反单位离退休人员的离退休费支出； “221-0201”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障本机关机构正常运转的日常支出190.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.46％。与上年对比基本支出增加48.65％。

（二） 项目支出情况

2017年预算安排项目支出30万元，用于2017年州县自建自然村项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。 

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年年初机关运行经费预算145.07万元，比2018年预算增加38.67万元,增加原因：工资性支出、脱贫攻坚运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本年度项目支出绩效目标共1个：扶贫办2019年工作经费支出。内容详见附表6-10 州本级项目支出绩效目标表。

（五）财政拨款“三公”经费预算2019年情况说明

1、因公出国（境）经费：2019年扶贫办无出国（境）安排。

2、公务接待费：2019年扶贫办拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于脱贫退出迎检工作、大数据维护运行培训等接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年扶贫办拟安排公车购置及运行维护费0.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.9万元，主要用于建档立卡户入户核查，到州、乡、村开展脱贫攻坚会议产生的油费等支出。

4、增减变化情况及原因说明：2019年无因公出国（境）安排，与上年对比无增减变化；公务接待费与上年对比减少50%，厉行节约减少公务接待支出；公务用车运行维护费与上年对比减少10%，厉行节约减少燃油费增加。