德宏州梁河县人民政府扶贫办公室部门2019年度部门决算

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德宏州梁河县人民政府扶贫办公室部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州梁河县人民政府扶贫办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州梁河县人民政府扶贫办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 

专项资金方面

2. 

财政专项扶贫资金管理使用严格按照中央、省财政专项扶贫资金管理办法的相关规定和要求实行乡级报账制管理，资金使用过程中严格实行专户管理，封闭运行，同时，对扶贫资金的管理使用进行定期督查，发现问题及时纠正、整改，确保项目和资金安全，一年来未发现违规使用扶贫资金情况。截至目前，梁河县下达各类扶贫资金共计24003.63万元，其中财政专项扶贫资金共计投入10487.05万元（含县级投入1375.58万），涉农整合资金共计投入13516.58万元。

3. 

抓实脱贫攻坚项目库建设，在项目库建设中，按照“村申报、乡审核、县审定、州备案”的申报、审批流程，自下而上编制完善“村级施工图”、“乡级路线图”、“县级项目库”，2018—2020年梁河县脱贫攻坚项目库共涉及易地扶贫搬迁、产业就业扶贫、农村危房改造等十类工程，总投资134801.67万元，储备项目信息7609条，其中：易地扶贫搬迁工程22617.37万元；产业就业扶贫工程23954.84万元；农村危房改造工程3390.30万元；教育扶贫工程3490.38万元；健康扶贫工程1345.00万元；生态扶贫工程1227.15万元；素质提升工程122.66万元；贫困村振兴工程76002.95万元；兜底保障工程40.00万元；金融扶贫2611.02万元。按年度分：2018年54672.58万元；2019年39178.19万元；2020年40950.90万元。

4. 

2.阿昌族帮扶方面

5. 

梁河县2019年阿昌族整乡推进整族帮扶结余资金项目，总投资1396.6628万元，计划实施项目19个，分别安排在芒东镇、河西乡、九保乡、曩宋乡等4乡镇和教育体育局和卫健局等2个县直单位组织实施。目前项目已实施完成17个，正在实施2个，其余1各项目（梁河县河西乡勐来村养牛小区二期建设项目）原选址占用基本农田，已完成变更，待河西乡人民政府请示批复后实施。完成资金拨付190.8889万元，占比13.7%，其余资金待县级财政划拨到实施项目单位。 

6. 

3.沪滇帮扶方面

7. 

梁河县2019年沪滇扶贫协作项目，截至目前资金到位3680万元，计划实施项目21个。其中计划内帮扶资金3200万元，计划实施9个，资金到位3200万元。计划外帮扶资金780万元，资金到位480万元，未到位300万元，计划实施12个。具体工作开展情况为：

8. 

（1）.2019年计划内帮扶资金实施项目9个，目前完工5个，未完工4个，预计12月底全部完工；拨付资金446.8087万元，资金拨付率为14%。

9. 

（2）.2019计划外帮扶资金项目目前12个项目都正在实施中，拨付资金350万元，未拨付资金430万元。

10. 

（3）.全力推进2018年变更的梁河县平山乡小蚕共育基地建设项目实施。

11. 

4. 中色集团方面

12. 

梁河县2019年中国有色矿业集团定点扶贫项目，帮扶资金700万元，实施7个项目。具体工作开展情况为：

13. 

（1）.完成小厂乡2018年中国有色矿业集团定点扶贫友义村磨石沟自然村村内道路硬化项目结余资金2.2321万元的审批工作，目前结余资金项目已经完工。

14. 

（2）.梁河县2019年中国有色矿业集团定点扶贫项目第一批、第二批帮扶资金共计525万元，目前方案都已经批复，项目正在实施中，计划2019年12月底项目实施完工。

15. 

（3）.第三批帮扶资金175万元已经拨付到梁河县，项目正在实施，计划在2019年底完工。

16. 

5. 三峡帮扶方面

17. 

梁河县三峡集团帮扶景颇族精准脱贫攻坚规划，紧紧围绕实施安居工程项目2个投资456万元、培育特色产业项目9个投资277万元、改善基础设施项目5个投资916万元、生态环境保护项目4个351万元等4大工程20个帮扶项目进行规划编制，计划帮扶资金2000万元。

18. 

截至目前，两个年度20个集团帮扶项目，已全部实施完成，完成审计3个，其余17个正在审计。资金到位2000万元，完成资金拨付1997.41488万元，占总资金的99%，结余资金2.58512万元。计划重新申请分配使用结余资金。通过项目扶持实现277户762人建档立卡贫困户脱贫（景颇族建档立卡贫困户142户493人）。

19. 

6.金融扶贫及小额信贷任务完成情况

20. 

根据梁河县2019年扶贫小额信贷任务安排，梁河县2019年扶贫小额贷款任务数共3500万元，预期财政贴息共713万元，涉及贷款建档立卡户757户，截至11月份，财政贴息共支出587.56万元。  

21. 

7.扶贫大数据工作开展情况

22. 

开展相关行业数据信息的比对工作。完成与住建系统全县建档立卡户的住房情况及危房信核查比对；完成建档立卡贫困人口31806人中享受低保8851人的信息比对；完成与公安系统建档立卡户中吸毒家庭成员的信息比对，比对出涉及吸毒人员548人；完成与林业局的生态护林员的信息比对，共比对出 31806人的建档立卡人口中生态护林员204人；与交警部门核对了建档立卡户拥有3万元以上机动车的信息比对；与财政局核对了建档立卡户中有国家公职人员的信息比对等。完成全国扶贫信息系统的数据清洗工作，共清洗错误信息数据1006条，并完成了省州要求的各种报表的上报工作。

23. 

二、部门基本情况

24. 

（一）部门决算单位构成

25. 

纳入德宏州梁河县人民政府扶贫办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

26. 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

27. 

我部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

28. 

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

29. 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

30. 

第二部分  2019年度部门决算表

31. 

（详见附件）

32. 

 

33. 

 

34. 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

35. 

一、收入决算情况说明

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计1,617.32万元。其中：财政拨款收入1,617.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入826.02万元相比，增加791.3万元，增长95.79%，其中：财政拨款收入与上年826.02万元相比，增加791.3万元，增长95.79%；增加的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，主要原因财政供养人员工资调整，县易地办、联席办、CD级危房办、项目管理局纳入等部门行政运行经费纳入扶贫办。

40. 梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计1,154.78万元。其中：基本支出1,019.88万元，占总支出的88.32%；项目支出134.9万元，占总支出的11.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1147.32万元对比，增加7.46万元，增加了0.65%。其中：基本支出与上年802.61万元对比，增加217.27万元，增加了27.07%；项目支出与上年344.71万元对比，减少了209.81万元，减少了60.87%。主要原因是各类扶贫项目资金下划、拨付的各类补贴减少。

5. 

（一）基本支出情况

6. 

2019年度用于保障梁河县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,019.88万元。基本支出与上年802.61万元对比，增加217.27万元，增加了27.07%；增加的主要原因财政供养人员工资调整，县易地办、联席办、CD级危房办、项目管理局纳入等部门行政运行经费纳入扶贫办。

7. 

（二）项目支出情况

8. 

2019年度用于保障梁河县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.9万元。项目支出与上年344.71万元对比，减少了209.81万元，减少了60.87%。主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划、拨付的各类补贴减少。

9. 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

10. 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

11. 

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,154.78万元,占本年支出合计的100%。与上年1147.32万元对比增加7.46万元，增长0.65%,增加的主要原因财政供养人员工资调整，县易地办、联席办、CD级危房办、项目管理局纳入等部门行政运行经费纳入扶贫办。

12. 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

13.  1.一般公共服务（类）支出6.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

16. 

2.社会保障和就业（类）支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职员工的基本养老保险缴费、职业年金缴费单位配给部分；

17. 

3.农林水（类）支出1,118.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.9%。主要用于扶贫项目资金开支等；

18. 

4.住房保障（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分；    

19. 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

20. 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

21. 

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为1.05万元，完成预算的169.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的169.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，年中因脱贫攻坚交叉检查及日常工作检查增多，导致公务接待费增多。

22. 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.428万元，增长68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长68.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是年初按正常工作量预算，年中因脱贫攻坚交叉检查及日常工作检查增多，导致公务接待费增多。

23. 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

24. 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.05万元，占100%。具体情况如下：

25. 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

26. 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

27. 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

28. 

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

29. 

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

30. 

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查发生的接待支出。

31. 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

32. 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

33. 

一、机关运行经费支出情况

34. 

梁河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出116.06万元，与上年614.99万元相比，减少了498.93万元，下降81.13%，主要原因是我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。部门机关运行经费主要用于办公费43.01万元主要用于日常工作开展支出，会议费0.19万元主要用于会议支出、培训费17.23万元主要用于培训支出，公务接待费1.05万元主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查的接待支出，主要用于支付临时工及志愿者工资支出，其他商品与服务支出49.36万元主要为转拨到各村合作社及村小组的资金。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

35. 

二、国有资产占用情况

36. 

截至2019年12月31日，梁河县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1556.17万元，其中，流动资产1534.29万元，固定资产37.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387.72万元，其中;流动资产增加403.79万元，固定资产与上年一致,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

37. 

三、政府采购支出情况

38. 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

39. 

四、部门绩效自评情况

40. 

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

41. 

五、其他重要事项情况说明

42. 

我单位无其他重要事项情况说明。

43. 

六、相关口径说明

44. 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

45. 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

46. 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

47. 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

48. 

第五部分  名词解释

49. 

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

50. 

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

51. 

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

52. 

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

53. 

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

54. 

监督索引号53312200632801111

55.