梁河县平山乡人民政府关于2024年预算调整方案的报告

平山乡第十二届人民代表大会第六次会议材料之四

平山乡人民政府副乡长  赵国晓

2024年12月5日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将2024年度预算调整方案提请平山乡第十二届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1039.04万元，为年初预算数的80.91%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1039.04万元，为年初预算数的80.91%。

1—10月一般公共预算支出1039.04万元，为年初预算数的80.91%%。其中：一般公共服务支出541.96万元，为年初预算数的76.01%；公共安全支出2万元，为年初预算数的100%；文化体育与传媒支出26.50万元，为年初预算数的81.54%；社会保障和就业支出122.96万元，为年初预算数的67.74%；卫生健康支出59.60万元，为年初预算数的139.02%；城乡社区支出0.58万元，为年初预算数的38.67%；农林水支出220.65万元，为年初预算数的85.35%；自然资源海洋气象等支出27.00万元；住房保障支出39.79万元，为年初预算数的102.39%。

2.政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入0万元。

1-10月政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1626.07万元，为年初预算的126.62%。其中：一般性转移支付收入1626.07万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的126.62%。

预计全年一般公共预算支出1626.07万元，为年初预算的126.62%。其中：一般公共服务支出891.14万元，为年初预算的124.99%；公共安全支出2.00万元，为年初预算数的100%；文化体育与传媒支出33.74万元，为年初预算的103.82%；社会保障和就业支出181.52万元，为年初预算的100%；卫生健康支出75.00万元，为年初预算的174.95%；城乡社区支出1.5万元，为年初预算数的100%；农林水支出299.41万元，为年初预算的115.82%；交通运输支出55.52万元，为年初预算的410.65%；住房保障支出56.18万元，为年初预算的144.57%；自然资源海洋气象等支出30.06万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入40万元；政府性基金预算支出40万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入1626.07万元，比年初预算增加341.81万元、增长26.62%。其中：一般性转移支付收入1626.07万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算增加341.81万元、增长26.62%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出1626.07万元，比年初预算增加341.81万元、增长26.62%。其中：一般公共服务支出891.14万元，比年初预算增加178.17万元、增长24.99%；公共安全支出2.00万元，比年初预算增加0万元、增长0%；文化体育与传媒支出33.74万元，比年初预算增加1.24万元、增长3.82%；社会保障和就业支出181.52万元，比年初预算增加0万元、增长0%；卫生健康支出75.00万元，比年初预算增加32.13万元、增长74.95%；城乡社区支出1.5万元，比年初预算增加0万元、增长0%；农林水支出299.41万元，比年初预算增加40.89万元、增长15.82%；交通运输支出55.52万元，比年初预算增加42.00万元、增长310.65%；住房保障支出56.18万元，比年初预算增加17.32万元、增长44.57%；自然资源海洋气象等支出30.06万元，比年初预算增加30.06万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1626.07万元（一般性转移性收入1626.07万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1626.07万元；一般公共预算支出1626.07万元，支出合计1626.07万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加40万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加40万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入40万元，政府性基金收入合计40万元；政府性基金支出40万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计40万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2024年度财政预算调整方案（草案）]