中共梁河县委政研室2015年度部门决算

  

 

  [附件: 政研室2015年度部门决算表（公开表样）] 

中共梁河县委政研室2015年度部门决算

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共梁河委政策研究室与中共梁河县委农村工作领导小组办公室、全面深化改革领导小组办公室、“挂包帮”“转走访”领导小组办公室实行合署办公。

中共梁河县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：⑴根据县委指示，起草县委主要领导和县委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门、就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。⑷完成上级及县委交办的其他任务。

县委农村工作领导小组办公室是从事县委、县政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：⑴承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办县委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。⑵牵头起草县委、县政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同县级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全县农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案。⑶ 牵头全县社会主义新农村建设。负责全县新农村建设村（特色村、省州县共建村、州县共建村）的规划、计划、资金安排、项目落实、组织实施工作和督促检查工作。⑷ 履行县委新农村建设工作队办公室职能。配合组织部门开展新农村建设工作队选派和评比工作；负责全县下派新农村建设工作队日常管理工作；负责工作队及指导员培训、各种信息交流、宣传工作。⑸对全县农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。⑹承办县委、县政府和上级农村工作领导小组交办的其他事项。

改革办主要职责为：负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

“挂包帮”“转走访”领导小组办公室主要职责为：贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的具体行动，是深入落实省委、省政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战一系列决策部署的重大举措，是向贫困发起全面总攻、夺取脱贫全面胜利、实现与全国全省同步全面建成小康社会目标的有力保障. 负总责，统筹、协调、监督、推动总体工作，协调服务好各项工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.深入挂钩村开展基层党建工作。我单位和县档案局一起挂钩帮扶小厂乡龙塘村，我办及时组织召开了动员会，确定3名行政干部联系建档立卡贫困户7户，全面开展基层党建工作。一年来，与群众同吃、同住、同劳动34次，召开各种形式的群众会议4次，入户调查走访48人次，接待群众来访21人次，听取群众意见30次，向群众宣传党的“三农”政策260人次，办实事办好事6件，帮助争取到位的资金49万元，单位主要领导及包村人员到挂钩村调研指导8次，开展禁毒防艾宣传20多人次，参与矛盾纠纷调解5次。

通过活动取得了实效，一是全面参与、指导龙塘村各项工作的开展；二是全面参与龙塘村的计划生育、产业发展、基层党建、禁毒防艾和综治维稳等各项中心工作，加大对村民的政策宣传，指引村民创新生产方式、寻找脱贫路子，增收致富；三是加大资金帮扶力度。

2. 认真履行政研室工作职责，切实做好决策咨询服务。

4月，完成《梁河县高原特色产业情况报告》， 5月，形成

《梁河县贯彻落实习近平总书记对云南工作总体要求及重要讲话思想内涵工作方案（送审稿）》。8月完成《主动服务和融入“一带一路”建设步伐重构梁河对外开放新格局》与《十三五建设边疆社会主义新农村研究》。和《梁河县光坪村社会经济发展问题调研报告》。

3.认真履行新农办工作职责，统筹协调全县美丽乡村建设，切实做好指导员管理工作。(1) 组织实施2014年度美丽乡村典型示范村扫尾工程建设项目，确保项目工程顺利通过州级验收。(2) 组织2015年度美丽乡村典型示范村项目备选点申报工作。(3)切实做好新农村建设指导员管理工作。

4.扎实推进我县脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的顺利开展。2015年9月，为深入贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，深入推进精准扶贫，完成《关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》（梁办发[2015]22号）文件。为进一步整合新农村建设指导员、禁毒防艾工作队员、帮扶挂钩干部、基层党建第一书记和大学生村官等力量，组建统一的驻村扶贫工作队，完成《县级领导、部门（机关）、企事业单位和中央、省、州驻梁河县单位脱贫攻坚挂乡包村方案。

5. 认真履行改革办工作职责，统筹督促我县全面深化改革工作有序推进。2015年，梁河县委改革办严格按照上级要求和顶层设计，紧紧围绕州委的决策和部署，结合梁河实际，做好我县改革的自选动作，重点解决好阻碍发展的突出问题，全面抓好改革的各项工作。(1) 抓统筹协调，明确各方职责。(2) 抓工作部署，科学制定方案。(3) 抓自身建设，落实各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人）。

退休人员10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。(由于购车时，政研室属于县委办下设科室，因此固定资产计入县委办)

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年政研室决算总收入649.6万元，其中：财政拨款收入649.6万元，占总收入的100%。与上年对比增加6.6万元，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出593.6万元，其中：基本支出154.9万元，占总支出的26.1％；项目支出438.7万元，占总支出的73.9％；与上年对比减少321.92万元,主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政研室正常运转的日常支出154.9万元。与上年对比增加43.5,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.31％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障新农办完成“美丽乡村典型示范村”发展目标，

用于专项业务工作的经费支出438.7万元。与上年对比减少365.2

万元,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

 

2014年美丽乡村典型示范村项目投资表（万元） 

序号	乡（镇）	村委会	自然村	合计财政资金	已支付资金	建设项目内容
1	曩宋乡	芒东	石窝铺搬迁点	30	19	新建钢架结构文化活动室
2		瑞泉	中平山	30	19	卫生公厕、硬化活动场地、建设场地附属文体等设施。
3		瑞泉	尹家寨	30	19	硬化活动场地、村内道路石板硬化、挡墙1道
4	小厂乡	小厂	小厂地	30	19	卫生公厕、垃圾池1个、村内道路水泥硬化、排水沟、挡墙、标志碑
5	河西乡	邦读	勐蒙	30	19	建钢架结构文化活动室、标志碑
6		邦读	万乐	90	50	村内道路水泥硬化、排水沟、标志碑
7	勐养镇	中营	中营	90	58	村内道路水泥硬化、排水沟、挡墙、新建钢架结构文化活动室及伙房硬化活动场地、修建活动室围栏及围墙等附属设施、标志碑
8		邦歪	红场	30	30	建设猪圈1个，面积300平方米。
9		邦歪	中寨	30	24	新建钢架结构文化活动室、硬化活动场地、标志碑。
10	芒东镇	帮别	蚌摆	30	16	建排水沟、取水坝
11		湾中	湾中三组	30	19	公厕2个、村内道路水泥硬化、石板硬化、排水沟、、挡墙
12		杞木寨	二村五组	30	16	新建钢架结构文化活动室1幢及相关附属设施
13		那勐	大树寨	60	36	村内道路水泥硬化、排水沟、挡墙2道、新建钢架结构文化活动室
14	九保乡	九保	沙坝	30	19	村内水泥道路硬化、太阳能景观路灯24盏，卫生公厕1个、建标志碑
15		九保	九保	60	38	文化活动中心仿古式木架结构主餐厅1个及相关附属工程
16		丙盖	永联社	30	19	村内道路水泥硬化、村内排水管渠1条、挡墙6道，、墙体粉刷、民族特色壁画
合计				660	420

备注：2014年美丽乡村典型示范村项目资金2014年已经支付240万元。

一般公共服务支出18.7万元。其中：办公费支出13.45万元，生活补助1.27万元；奖励金3.96万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室2015年一般公共预算财政拨款支出593.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少321.92万元,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出89.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于201-31行政运行支出48.60万元，其中：基本支出29.96万元，人员经费21.64万元；日常公用经费8.32万元，项目支出18.7万元；201－36主要反映其他共产党事务支出40.7万元，其中：人员经费22.14万元，日常公用经费18.53万元；201-99主要反其他一般公共服务支出0.5万元。

2. 社会保障和就业支出60.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于208-05行政单位离退休。

3. 农林水支出439.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.1%。主要用于213-01反映农业组织化和产业化经营2.3万元；213-07反映农村综合改革补助427.5万元；213-99反映其他农林水支出10万元。

4. 住房保障支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于221-02住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

政研室部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出5.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.85万元，增加的主要原因是：增加“挂包帮”“转走访”联席办工作和“深改办”工作，接待费与公务用车运行费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年政研室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年政研室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.2万元。其中：运行维护费3.2万元，比2014年决算增加1.03万元，主要用于保障2015年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年政研室共执行国内公务接待55批次，956人，接待费开支5.2万元，公务接待费比2014年决算增加2.82万元，主要用于接待上级对口部门及省、州下派新农村建设指导员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

政研室2015年机关运行经费支出39.2万元，与上年对比增加7.81万元,主要原因增加“挂包帮”“转走访”联席办工作和“深改办”工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。