第一部分 工商联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。基本职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）2015年重点工作任务介绍
1.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
3.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
8.承办政府和有关部门委托事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人）；离退休人员1人，其中：退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年工商联部门决算总收入90.41万元，其中：财政拨款收入90.41万元，占总收入的100%。与上年对比决算总收入增加3.94万元，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出84.41万元，其中：基本支出70.41万元，占总支出的83％；项目支出14万元，占总支出的17％；与上年对比决算总支出增加14.01万元。主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出70.41万元。与上年对比增加0.01万元,主要原因分析基本工资、津贴补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障工商联机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比增14万元。主要原因分析是2015年增加非公经济培训项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
工商联部门2015年一般公共预算财政拨款支出84.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增10.03,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出69.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%。主要用于民主党派及工商联事务及其他一般公共服务支出。其中：行政运行支出39.79万元；一般行政管理事务支出23万元；其他一般公共服务支出6.68万元。
2.社会保障和就业（类）支出8.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于行政单位的离退休及就业补助支出。其中：归口管理的行政单位离退休支出7.27万元；小额担保贷款贴息1万元。
3．农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于农业类的农业行业业务管理支出。
4.住房保障（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房改革支出的住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
工商联部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，公务接待费支出0.94万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.41万元，减少的主要原因是公务接待费用减少。
（一）因公出国（境）费
2015年工商联部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年工商联部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.08万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费1.08万元，比2014年决算减少0.55万元，主要用于保障工商联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年工商联部门共执行国内公务接待34批次，208人，接待费开支0.94万元；公务接待费比2014年决算减少0.03万元，主要用于工商联下乡、企业调研、接待上级单位等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
工商联部门2015年机关运行经费支出20.3万元，与上年对比减少14.52万元,主要原因分析：2015年工商联培训费列入项目支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
[附件: 梁河县工商联2015年度部门决算表]
梁河县工商联
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