梁河县政府办2017年部门预算公开说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及其部门文电的签收、分发、传阅及有关文电的办理工作。

（二）研究审核县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县直各单位报送县政府的文电，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

（四）负责县政府会议和全县性活动的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

（五）督促检查各乡（镇）人民政府、县直各单位对党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

（六）根据县政府的部署和安排，组织调查研究全县改革和发展中的重大问题，负责全县政府系统各类政务信息的收集、编写、报送等工作，协助和参与领导决策。

（七）负责审核县政府委托有关部门代县政府草拟发言、讲话、报告和颁发的文电。

（八）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（九）负责县政府及办公室的印章管理和使用工作，做好外来单位与县政府及办公室联系的接洽工作。

（十）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和县政协委员提案。负责做好与人武部、武警部队、省、州驻县单位及县内工、青、妇等群众团体组织的联系及工作协调。

（十一）研究制定全县经济体制改革规划，组织实施重要的改革试点，负责城、乡经济体制改革的实施和衔接工作。

（十二）负责县政府规范性文件的审核、清理和行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作，承担行政执法监督检查工作。

（十三）负责外事管理工作。

（十四）组织县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（十五）负责县政府办公室的人事管理； 做好接待和行政事务工作。

（十六）会同县委相关协调处理有关信访工作； 协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十七）负责县政府及办公室的文书档案和办公室的保密工作，负责办公室机关事务工作，为县政府领导和办公室机关职工服务。

（十八）负责办公室机关的精神文明建设和职工队伍的建设，做好政治思想工作。

二、部门预算编制情况

根据上级部门的总体部署和要求，2017年预算编制的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神。根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开的原则，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共1个，其中行政单位1个。部门实有在职人数43人，其中：财政全供养43人；在编实有车辆12辆。离退休人员31人，其中：退休31人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1080.01万元，其中：公共财政预算1080.01万元。

2017年部门预算总支出1080.01万元，其中：基本支出643.41万元，占总支出的59.57％，项目支出436.60万元，占总支出的40.43％。按支出功能科目分类： “201-03”支出，主要反映工资福利支出，一般公用经费支出，车辆经费支出，日常工作经费支出；“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休人员的离退休费支出；“208-08”支出，主要反映遗嘱人员的抚恤补助支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障机构正常运转的日常支出363.38万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的56.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）50.60万元，占基本支出的7.86％；对遗属及个人和家庭补助支出229.43万元，占基本支出的35.66%。与上年对比基本支出增加29.20％，增加原因是工资增长，支出增加。

   在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费

   ，年初无预算安排；公务接待费，年初预算安排17万元，主要用于接待工作开支；公务用车购置及运行维护费，年初无预算安排。

2. 项目支出情况

   2017年为保障本机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算为436.60万元，主要有驻昆招商工作组经费、信息化建设工作经费、政务督察工作经费、梁河县人民政府法律顾问费、依法行政经费、行政复议经费、信访视频接访租用费、公车办公务接待用车购买经费、公车办车辆运行经费等开支。与上年对比项目支出增加250.40％，增加原因主要是“公车办”经费在政府办核算；其中：公车办2017年计划购置公务接待专用车2辆，经费支出96万元；2017年车辆运行经费预算支出165万元；新增挂职领导工作经费50万元；新增信访工作经费10万元。

 [附件: 政府办2017年部门预算公开情况表]