梁河县接待办2017年部门预算公开说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 适时、得体，有针对性地向客人介绍梁河的自然地理、建制沿革、文物古迹、风土人情、历史人物、经济建设、社会发展等方面的情况，以宣传梁河，提高梁河的知名度。

2. 收集、传递有利于梁河经济、社会发展的各种信息，做好为经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）主要工作

1.负责接待来梁河视察工作的党和国家领导人及随员。

2.负责接待中央、国家机关和省委、省人大、省政府、省政协领导及因工作关系到我县检查、调查、视察工作的省直部、委、办、局、厅级以上领导同志及随员。

3. 负责接待州委、州人大、州政府、州政协派出的检查、调查、视察组。

4. 负责接待县委、县人大、县政府、县政协邀请来梁河考察指导工作的国内外客人及州内外市县级组织来梁河的党政考察团。

5. 县委、县政府确定的有关会议和大型活动的接待。

6.随同我县领导所率代表团到外省、市、地区考察访问，做好对外公共关系对内后勤服务工作。

7.县四大机关主要领导交办的接待。

二、部门预算编制情况

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

三、部门基本情况

2017年部门编制共有2人，其中行政编2人。实有行政2人，其他事业单位工勤人员3人，临时工4人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入166.26万元，其中：公共财政预算166.26万元。

2017年部门预算总支出166.26万元，其中：基本支出52.82万元，占总支出的31.77％；项目支出113.44万元，占总支出的68.23％。按支出功能科目分类，“201-03”支出，主要反映工资福利支出，一般公用经费支出，工会经费支出，车辆经费支出，日常工作经费支出；“ “221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障机构正常运转的日常支出46.37万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的87.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.18％；对个人和家庭补助支出占基本支出的8.03%。与上年对比基本支出增加22.18％。

   在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费

   ，年初无预算安排；公务接待费，年初预算安排1万元，主要用于全县接待工作开支；公务用车购置及运行维护费，年初无预算安排。

2. 项目支出情况

   2017年为保障本机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算为113.44万元，主要用于全县接待工作开支及新聘接待员工资；与上年对比项目支出增加13.44％。

     [附件: 接待办2017年部门预算公开情况表 ]