县委统战部2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能：统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作;完成县委和州委统战部交办的其他任务等。

（二）主要工作：1.突出稳定促进和谐，扎实开展民族宗教工作。一是加大我国民族宗教政策的宣传力度。利用各种形式加强宗教的宣传工作；二是建立健全宗教场所民主管理制度，积极引导信教群众做到宗教活动合法有序、自觉维护宗教领域和谐稳定。三是加强对基层统战工作的领导，做到工作层层有人抓。

2.全面联系各类统战人士，引导非公经济健康发展。一是广开言路，开门纳谏。二是注重发挥各类统战人士的作用。积极引导非公经济人士深入开展“光彩事业”教育活动，引导非公有制经济人士积极参与社会主义新农村建设、捐资助学、救助弱势群体等社会公益活动。

3.围绕县委中心工作，发挥党外人才优势。一是对县直机关、各乡镇中的科级非中共党员干部进行摸底、登记；为扎实开展党外代表人士工作奠定了基础。按县委有关文件要求做好有关部门党外干部的配备工作，推动我县党外代表人士工作迈上新台阶。同时扎实工作，恪尽职守，全面完成

县委、县政府

交办的其他工作任务。

4.深化服务意识，强化队伍建设，提高工作效率。不断深化统战干部的服务意识，加强统战队伍自身建设。着重加强了内部制度建设，建立和完善了各项规章制度，狠抓了内部规范管理，保证了内部机制顺畅有序，形成了良好的工作局面。

    二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制方法和总体思路

1.职工工资根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我部的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.车辆经费按照核定的公务用车编制数及县财政局预算控制数核定。
    4.项目支出根据我部2016年实际支出情况以及我部制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的部门共1个，部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编车辆一辆，实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：财政全供养5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年统战部财政总收入79.86万元，其中：一般公共预算79.86万元。

2017年部门财政拨款收入85.26万元，其中，本年收入79.86万元，上年结转收入5.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.86万元。

2017年部门预算总支出79.86万元，其中：基本支出71.86万元，占总支出的90％，项目支出8.0万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列“201－34”支出，主要反映单位的行政运行支出，一般公共服务支出，一般行政管理事务支出，统战特需经费及反渗透经费、培训经费、无党派工作经费支出，其他统战事务的支出(驻会补助）;“208－05”支出，主要反映单位离退休人员离退休费的支出;“208-08”支出，主要反映单位遗嘱人员的抚恤补助支出;“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障县委统战部机构正常运转的日常支出71.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.7％。与上年对比基本支出增加16.76万元，增减变化的原因主要是工资、住房公积金比率等增加。。

2. 项目支出情况

   2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如：民族宗教特需经费、反渗透经费、培训经费、无党派工作经费、驻会补助等开支。与上年对比项目经费增加6万元，增加的原因主要是开展的各项工作目标任务所需经费增加。

 [附件: 做好2017年部门预算公开工作的通知_附件2]