关于梁河县政协2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。按照《中国人民政治协商会议章程》规定:人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

政治协商是对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

 (二)主要工作

1．组织召开每年一次的政协全会（常委会认为必要时，可临时召开）,主要议题：一是选举委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会的工作报告和提案工作报告；三是讨论并通过有关的决议；四是讨论协商县人民政府工作报告和计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告，提出建议和批评。

2.组织召开每季度一次的常委会会议听取并评议县直有关部门工作情况；审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议，听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

5.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

6.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

7.积极参与县委、县人民政府的中心工作。

8.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

9.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

10.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

11.完成好其它各项任务。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届四、五中全会精神，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.工资福利支出及对个人和家庭补助。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我单位的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.项目支出根据我单位2017年实际支出情况以及我单位制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的行政单位1个，单位编制18人，在职实有人数24人，其中：财政全供养24人；离退休人员21人，其中：退休21人；遗属5人；车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入476.63万元，其中：公共财政预算476.63万元。

2017年部门预算总支出476.63万元，其中：基本支出414.63万元，占总支出的87％，项目支出62万元，占总支出的13％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-02”支出，行政运行工作的支出，主要反映在职职工工资福利、一般公用经费、车辆经费、工会及福利费支出；“208-05”支出，主要反映单位离退休人员的离退休费及退休人员公用经费支出；“208-08”支出，主要反映单位遗属人员的抚恤补助支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障本机关正常运转的日常支出（基本支出）414.63万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出215.21万元，占基本支出的52％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）27.58万元，占基本支出的6.6％；对个人和家庭补助支出171.84万元，占基本支出的41.4%。与上年对比基本支出增加29.6％主要原因是工资福利和对个人和家庭补助增加。

2. 项目支出情况

   2017年为保障本机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算为62万元，分别为：内外交流交往及联谊接待经费、专门委员会及办公室工作经费、文史资料编撰经费、政协常委会会议和主席会议经费、政协委员培训和履职经费、政协常委履职活动经费，与上年对比项目支出增加100％，主要原因是内外交流交往及联谊接待经费、文史资料编撰经费、政协常委会会议和主席会议经费增加。