梁河县红十字会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

  1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。
 3.开展对贫困人群的社会救助活动。
   4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。
 5.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。
6.开展红十字青少年活动。
7.参加人道主义救援工作。
8.完成县人民政府委托的事宜。
      (二)主要工作

    2017年的主要工作：继续做好救灾备灾工作；开展卫生救护技能培训工作，普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

 1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我会的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.项目支出根据我会2016年实际支出情况以及我会制定的2017年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门总人数7人，其中：财政全供养7人；在职6人，退休1人，在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县红十字会预算总收入72.22万元，其中：公共财政预算72.22万元。

2017年部门预算总支出72.22万元，其中：基本支出62.22万元，占总支出的85.15％，项目支出10万元，占总支出的13.85％。按支出功能科目分类，支出分别列“2081601”支出，主要反映红十字会的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；“2081602”主要反映卫生救护培训支出；“2081699”主要反映其他红十字事业支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金的预算支出 ；“2080501”主要反映离退休人员支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障我会正常运转的日常支出62.22万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出48.39万元，占基本支出的77.77％，比上年增加1.51%；对个人和家庭补助11.07万元，占基本支出的16.72％，比上年减少1.2%，原因是2016年人均工资上涨；办公经费、水电费、燃料费等日常公用经费（商品和服务支出）2.76万元，占基本支出的4.44％,比上年减少1.38%。

1. 项目支出情况

 2017年为保障我会完成备灾救灾工作，用于备灾救灾业务工作的经费支出预算为3万元，用于备灾救灾工作开支，比上年增加50%。

 [附件: 梁河县红十字会2017年预算公开附件1—7]