梁河县委政法委2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

   中共梁河县委政法委员会(简称县委政法委)是中共梁河县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作，指导各乡镇政法的工作。其主要职责任务是，贯彻中央和省委、省政府、县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委、县委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会、社会管理综合治理委员会、维护稳定工作领导小组和县委610办的工作;完成县委交办的其他任务。

   中共梁河县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并把它贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

   县委政法委机关内设政治部、办公室、执法监督室、禁毒防艾办公室;维稳办、社会管理综合治理办公室、见义勇为协会办公室、县委防范处理邪教办、县法学会9个机构。

   二、部门预算编制情况

   （一）预算编制指导思想

   坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

   （二）预算编制基本原则

   1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

   2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

   3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本  

   4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

   5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

   （三）预算编制标准

   1.职工工资（包括在岗职工和退休人员工资），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。

    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我委的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。

   3.车辆经费包含在政法委机关工作保障经费内，不做单独核定。

   4.项目支出根据我委2014年实际支出情况以及我委制定的2015年全年主要工作任务进行核定。

   三、部门基本情况

   纳入2017年部门预算编报的部门共1个，行政单位1个。部门在职在编人数10人实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编车辆1辆，实有车辆1辆；退休人员2人。

   四、2017年部门预算收支情况

   2017年部门预算总收入291.11万元，其中：公共财政预算200.11万元。

   2017年部门预算总支出291.11万元，其中：基本支出156.19万元，占总支出的53.65％，项目支出134.92万元，占总支出的46.35％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-29-99”支出，主要反映政法委其他群众团体事务支出（见义勇为专项经费）; “201-31-01”支出，主要反映政法委行政运行支出;“201-31-02”支出，主要反映政法委“610”工作事务的支出;“201-36-99”支出，主要反映政法委的禁毒防艾工作队管理、“四级”矛盾纠纷排查调解工作、综治维稳、“平安创建”工作事务的支出；“201-99-99”支出，主要反映政法委重大事项社会稳定风险评估工作支出；“204-02-11”的支出，主要反映政法委的禁毒防艾长效机制、社区戒毒和社区康复工作事务的支出；“208-05-01” 主要反映政法委的行政单位离退休人员的离退休费支出工资福利支出;“208-08-01”支出，主要反映政法委遗嘱人员的抚恤补助支出;“221-02-01”支出，主要反映政法委住房公积金的预算支出。

1. 基本支出情况

   2017年用于保障本机关单位机构正常运转的日常支出156.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.88％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.12％。与上年对比基本支增加59万元，增加37％，增加原因主要是人员增加工资增加。

2. 项目支出情况

   2017年为保障本机关行政单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为134.92万元，主要用于“四级”矛盾纠纷排查调解工作经费、“平安创建”工作经费、“610”工作经费、禁毒防艾工作等开支，与上年对比项目支出县级经费增加32万元增加23.72%，增加原因主要是增加见义勇为专项经费、禁毒防艾工作队管理经费、重大事项社会稳定风险评估工作等经费。

五、名词解释

无

  [附件: 做好2017年部门预算公开工作的通知_附件2] 

中共梁河县委政法委员会

2017年3月3日