政研室2016年度部门决算公开

中共梁河县委政研室2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

与中共梁河县委农村工作领导小组办公室、全面深化改革领导小组办公室、“挂包帮”“转走访”领导小组办公室实行合署办公。

中共梁河县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：⑴根据县委指示，起草县委主要领导和县委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门、就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。⑷完成上级及县委交办的其他任务。

县委农村工作领导小组办公室是从事县委、县政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：⑴承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办县委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。⑵牵头起草县委、县政府农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同县级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究；负责起草全县农业农村经济社会及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案。⑶ 牵头全县社会主义新农村建设。负责全县新农村建设村（特色村、省州县共建村、州县共建村）的规划、计划、资金安排、项目落实、组织实施工作和督促检查工作。⑷ 履行县委新农村建设工作队办公室职能。配合组织部门开展新农村建设工作队选派和评比工作；负责全县下派新农村建设工作队日常管理工作；负责工作队及指导员培训、各种信息交流、宣传工作。⑸对全县农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。⑹承办县委、县政府和上级农村工作领导小组交办的其他事项。

改革办主要职责为：负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

“挂包帮”“转走访”领导小组办公室主要职责为：贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的具体行动，是深入落实省委、省政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战一系列决策部署的重大举措，是向贫困发起全面总攻、夺取脱贫全面胜利、实现与全国全省同步全面建成小康社会目标的有力保障. 负总责，统筹、协调、监督、推动总体工作，协调服务好各项工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）围绕中心，尽职谋划，充分发挥调研辅政职能。

我室（办）着眼长远，立足梁河经济社会发展大局，认真起草了《梁河县高原特色产业情况报告》、《梁河县到村到户到人脱贫攻坚三年行动计划(2016—2020)》、《关于新农村基础设施投资融资的现状分析》、《梁河县现代农业产业发展典型案例》、《梁河县人口较少民族和直过民族现状分析以及帮扶对策研究》等各类文稿，较好地履行以文辅政、以智辅政职能，积极为县委、县政府重大战略决策和重要工作部署提供思路与建议，充分发挥了参谋助手作用。

（二）突出实效，落实责任，认真履行新农办职责。

根据县委、县政府的具体安排部署，在州委农办的指导下，我室（办）按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针的要求，积极推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面协调发展，为有效推进全县社会主义新农村建设奠定了坚实的基础。

1.组织实施完成2015年美丽乡村“百村示范”项目建。我县共组织实施2015年度美丽乡村“百村示范”建设项目17个点：其中省州县共建点4个，州县共建点13个，项目计划总投资730.9万元（省级财政投入180万元，州级财政投入170万元，县级财政投入340万元，整合资金34万，自筹6.9万元），受益农户2773户，受益人口12028人。通过认真组织，强力推进，我县2015年度美丽乡村“百村示范”建设项目已于8月底全部实施完毕，并顺利通过县级初验，实际完成投资1012.62万元（省级财政补助资金180万元，州级财政补助资金170万元，县级财政配套资金340万元，村集体投入和群众自筹资金54.62万元 ，整合资金268万元）。

2.组织实施2015年新农村建设工作队专项补助资金项目建设。2015年度，根据相关文件要求，每个县、乡（镇）新农村建设工作队专项补助资金为10万元，新农村建设工作队专项补助资金建设项目共21个点，涉及全县6乡3镇共计21个自然村。通过认真组织实施，3月底，21个项目建设点已全部竣工，完成投资164.4万元，其中：专项补助资金100万元，整合资金64.4万元。通过项目建设，贫困村乡风更加文明，村容更加整洁，极大推动了贫困村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。

3.认真落实2016年新农村建设驻村扶贫工作队专项补助资金建设项目。驻村扶贫工作队专项补助资金正在实施建设项目26个，建设项目辐射全县6乡3镇。总投入108.0474万元，其中：补助县驻村扶贫工作队总队长经费10万元；补助全县26个建档立卡贫困村驻村扶贫工作队每个工作队3.22万元，共计83.89万元；整合资金14.1574万元。

4.认真组织实施2016年美丽宜居乡村建设项目。今年，我办共申报美丽宜居乡村建设项目10个，其中：省级重点村4个，州县共建点6个。项目计划总投资733.98万元（省级财政投入180万元，州级财政投入160万元，县级财政投入320万元，整合资金69万，自筹4.98万元）。10月份，州委农办将建设项目批复给我办后，我办及时批复给各乡镇组织实施。梁河县2016年美丽宜居乡村建设项目受益农户1087户，项目受益人口4693人，项目户均投资6752元，项目人均投资1564元。目前，10个美丽宜居乡村建设项目已开工6个，其余点正在筹备开工，项目实施后可促进项目村户均增收1300元，人均增收375元。

（三）统筹协调，齐抓共管，认真履行改革办职责。

一是抓督促落实，明确各方职责。对照任务分解方案，认真组织开展梁河县全面深化改革考核评价工作，督促深化改革工作还存在问题以及未完成任务的责任单位和责任部门加大工作力度，确保各项改革工作扎实落地。二是抓自身建设，落实各项工作。及时召开梁河县全面深化改革工作会议，明确工作重点。三是抓督办督察，强化责任落实。县委深组对全县的改革内容进行督办督察，明确和强化责任落实，调整好工作部署，坚持问题导向，明确方向重点，做到心中有数。四是抓统筹协调，强化改革实效。对照任务分解方案，我室积极完成149个改革方案与意见出台。

（四）强化职能，服务基层，扎实推进脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的顺利开展。

2016年，我室（办）紧紧围绕扶真贫、真扶贫原则，认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。一是严格驻村，建立对接帮扶。明确杨兴强同志为驻村工作队员，严格执行脱产住村制度，认真履行驻村帮扶工作队员职责，并建立完善了结对帮扶档案，确立了由政研室4名干部职工与挂钩村11户54名贫困人口建立结对帮扶机制；二是多措并举，加大对挂钩村的帮扶力度。全面参与龙塘村的各项中心工作，加大对村民的政策宣传，通过整合项目与资金，完善路网、电网、水利等基础建设，2016年我室共给予挂钩村8000元的工作经费，给与帮助改善办公条件、支持发展高山蔬菜特色产业。三是结合节庆日，开展慰问活动，并为贫困户送去慰问金，解决贫困户燃眉之急。

（五）规范程序，履职尽责，认真开展2015年度村（社区）绩效考核工作。

2016年，我室（办）根据相关文件精神，牵头对全县62个村委会和4个社区的基层党建、产业发展和精准扶贫、农民收入、计划生育、禁毒防艾和综治维稳等五项工作进行绩效考核工作。

（六）其他工作开展情况

认真抓好党风廉政建设工作，积极开展“两学一做”学习教育，认真完成县人大代表建议和政协委员提案办理工作，积极参与办理赵慧等人信访尹美顺合同诈骗案。围绕县委、县政府中心工作，积极创新工作方式方法，切实提高工作效率，较好的完成了县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政研室部门2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政研室部门2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政研室部门2016年度收入合计7,332,070.92元。其中：财政拨款收入7,262,070.92元，占总收入的99.05%,其他收入占总收入的0.95%。与上年对比增加835,905.36元，主要原因分析:“201”一般公共服务收入减少164,994.46元;“208”社会保障和就业收入增加194,200.82元;“213”农林水收入增加721,000元;“221”住房保障收入增加15,699元；其他收入增加70,000元。

二、支出决算情况说明

政研室部门2016年度支出合计8,791,233.92元。其中：基本支出1,305,253.92元(其他收入支出10,183元)，占总支出的14.85％；项目支出7,485,980元，占总支出的85.15％。与上年对比增加2,855,318.61元,主要原因分析:“201”一般公共服务支出减少82,011.21元;“208”社会保障和就业支出增加192,600.82元;“213”农林水支出增加2,729,030元;“221”住房保障支出增加15,699元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政研室机关机构正常运转的日常支出1,305,253.92元。与上年对比减少243,861.39元,主要原因分析:“201”一般公共服务支出减少274,211.21元;“208”社会保障和就业支出增加192,600.82元;“213”农林水支出减少177,950元;“221”住房保障支出增加15,699元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45％；其他收入支出占0.78%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障新农村建设办公室机构为完成“美丽乡村百村示范项目”目标，用于专项业务工作的经费支出7,485,980万元。与上年对比增加33,099,180元,主要原因分析:2015年的项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

对村级一事一议的补助6,900,000元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年美丽乡村百村示范村项目资金拨付情况表

 

序号	乡镇	示范村名称	财政资金	已支付资金	建设项目内容
1	曩宋乡	马茂傣族社	75	75	特色卫生公厕建设及附属设施建设
		平山脚	30	30	村内道路硬化建设
2	平山乡	平山	30	30	村内道路硬化建设
		大建杨家寨	30	30	筒子石路面及附属工程建设
		古城	30	30	党员活动室建设及附属工程建设
3	河西乡	邦读	75	75	垃圾处理场及附属设施建设
		光坪	30	30	文化活动室建设
4	勐养镇	新芒东	30	30	旅游休息站腾冲火山石地坪硬化建设及附属工程建设
		芒  轩	75	75	民族文化广场综合活动室建设
		户  引	30	30	村内道路硬化建设
5	芒东镇	杨柳河	30	30	村内道路硬化及附属工程
		里  掌	30	30	文化活动室建设及附属设施建设
		芒  蒙	30	30	村内道路硬化及附属工程
6	九保乡	联合村	30	30	村内道路硬化及附属工程建设
		新横街	30	30	村内道路硬化建设及附属工程建设
		九保社区四、五组	75	75	古镇雕花石板道路硬化建设及附属工程建设
7	遮岛镇	蕨叶坝	30	30	村内道路硬化建设
	合  计		690	690

 

 

一般行政管理事务支出219,000元;其他共产党事务支出_新农村建设指导员驻村补贴160,000元；农业组织化与产业化经营支出10,980元；对村民委员会和村党支部的补助支出96,000元；其他农林水支出100,000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室部门2016年度一般公共预算财政拨款支出8,781,050.92元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加2,845,135.61元,主要原因分析:基本支出减少254,044.39元,项目支出增加3,099,180元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出805,698元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于201-31行政运行361,698元,其中:基本支出342,698元,项目支出19,000元；201－36主要反映其他共产党事务支出438,000元，其中：基本支出78,000元，项目支出360,000元；201-99主要反其他一般公共服务支出6000元。

2.社会保障和就业支出797,003.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于208-03财政对社会保险基金的补助14,085.3元;208-05归口管理行政单位离退休657,224.62元;

208-08死亡抚恤125,694元。

3. 农林水支出7,126,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于213-01反映科技转化与推广服务20,000元和农业组织化与产业化经营10,980元；213-07反映对村级一事一议的补助6,900,000元和对村民委员会与村党支部的补助96,000元；213-99反映其他农林水支出100,000元。

4. 住房保障支出51,369元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于221-02住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政研室部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47,420.64元，支出决算为47,420.64元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1,549.77元；公务接待费支出决算为45,870.87元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35,348.36元，下降42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少30,585.23元，下降95.18%；公务接待费支出决算减少4,763.13元，下降9.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待减少,公务用车改革单位原有车辆已经拍卖,再无产生公务用车运行费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出1,549.77元，占3.27%；公务接待费支出45,870.87元，占96.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,549.77元。

公务用车运行维护1549.77元，开支财政拨款的公务用车有量1辆（2016年9月上缴公车平台）。主要用于新农村建设百村示范督查项目所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出45,870.87元。其中：国内接待费支出45,870.87元，共安排国内公务接待46批次。主要用于上级到我县开展督查新农村建设项目、调研工作、全面深化改革工作调研等工作，产生的接待46批次865人，发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政研室部门2016年机关运行经费支出45,000元，与上年对比减少347,305.75元,主要原因分析会计科目减少，同时办公费、公车运行费用、差旅费、会议费、接待费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，