梁河县水利部门2016年度部门决算编制说明
一、主要职能
1、水利局主要职能。
（一）、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。
（二）统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（三）编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
（四）及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
（五）承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。
（六）组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。
（七）组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。
（八）加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。
（九）承办县政府交办的其他事项。
2．机构人员情况。
县水利局是县人民政府管理农业工作的职能部门，下设9个职能股室，即：水政大队、水保站、工程管理股、勘测设计队、防汛抗旱办公室、大盈江管理所、油竹坝水库管理所、灌区管理所、水利水电建设工程质量安全监督站。
水利局编制数51人，其中：局机关12人，事业39人，实有人数49人，其中：局机关12人、事业37
3、机构人员当年变动情况及原因
2016年在职人员变动2人，招考公务员2人原因。退休1人。
二、2016年度重点工作任务介绍
2016年水利项目固定资产投资额12692万元，截至11月共完成水利项目固定资产投资5481万元，完成目标任务数的43%。其中：箐头河水库完成2400万元，萝卜坝河治理工程完成投资1811万元，勐养坝段治理工程完成投资900万元，勐养白水河水土保持重点工程完成投资370万元。
（一）重点工程推进情况
1、续建小河头水库工程。小河头水库是一座以农田灌溉用水为主，并兼顾农村饮用水源的小（一）型水库。总库容为116.63万m3，年可供水量162.60万m3。枢纽建筑物由主坝、副坝、输水泄洪隧洞组成。工程建设概算总投资为4035.77万元，工程于2013年1月初开工建设，截至目前导流输水泄洪隧洞工程已完工，大坝已填筑至度汛水位，工程正在复工中。
2、续建箐头河水库工程。箐头河水库是一座以农田灌溉为主的小（一）型水库，设计总库容为365.7万m3，年可供水量532.2万m3，设计灌溉面积为8965亩，工程建设由大坝、溢洪道及输水隧洞组成。工程建设投资为10049.88万元，其中：烟草援建资金为8505.42万元，地方配套资金为1544.46万元。工程于2014年4月20日开工建设，2016年4月底输水导流隧洞全线安全完工，大坝填筑至度汛高程，工程计划12月底大坝封顶，主体工程预计2017年5月工程完工。
3、弄另电站水资源综合利用工程。工程建设任务主要是解决勐养镇沿河两岸农田灌溉和坝区农村饮水及勐养镇工业园区用水问题，设计供水总量为1638.6万m3，其中：农业灌溉供水1434.7万m3，工业供水188.5万m3，农村人畜生活供水15.3万m3，新增设计灌溉面积2.23万亩，改善灌溉面积0.88万亩。工程取水口布置在距大坝右坝肩约300m的山凹处，进口底板高程938.5m。工程建设由取水隧洞、总干渠、左干渠、右干渠四部分组成，输水构筑物总长26.76km，其中：取水隧洞长0.6km、总干渠长4.07km、右干渠长16.82km、左干渠长5.27km。工程概算总投资16403.74万元，其中：工程部分投资15124.21万元、水土保持投资317.8万元、环境保护投资58.16万元、建设征地补偿投资903.57万元。省级补助第一批资金4800万元已到位，目前，正在按工程项目管理总承包进行施工招标。
4、瑞丽江勐养段治理工程。工程设计防洪标准为10年一遇，设计治理河道长8公里，工程建设任务主要是保护勐养镇沿江两岸村庄和农田，保护人口1.76万人，保护耕地面积3.84万亩。工程建设概算总投资7265万元。2016年9月29日，分5个施工标段完成了招标工作，目前工程正在施工中。
5、开工建设萝卜坝河治理工程。萝卜坝河一期治理工程起点为大山田，终点为小碗桥，设计治理干流河道长度6.73km，设计防洪标准为10年一遇，工程概算总投资2691.51万元，工程2015年4月，分5个标段完成了施工招标工作，于2016年10月25日正式开工，计划于2017年3月31日完工。
6、白水河小流域水土保持综合治理项目。白水河小流域位于梁河县勐养镇，工程建设内容主要有：实施坡改梯面积75.44hm2、保土耕作298.93hm2、封育治理788.42hm2；建设200m3蓄水池2座，500m3蓄水池6座，引水管道6，22km，取水口1座，生产道路7.97km，道路排水沟8.112km，路基挡墙215m。工程总投资612万元，2016年8月17日，分二个标段完成了施工招投标工作，引水工程已开工建设。
7、梁河县2016年度农村饮水安全巩固提升工程。计划解决9个乡镇25个村委会139个村民小组2.3744万人的饮水不安全问题，其中：建档立卡贫困人口0.4536万人，因水致贫人口0.0402万人，易地扶贫搬迁人中0.6782万人。共建设64件供水工程，其中：新建供水工程16件，现有引水工程管网延伸2件，改造配套供水工程46件，总供水规模为2723.39m3/d，工程总投资1008万元，其中：中央预算内投资155万元、地方投资353万元、债券扶贫专项资金500万元。管材采购招标11月1日发布招标公告，土建工程准备开工建设。
8、马仑河水库、湾中河水库前期工作推进情况。梁河县马仑河水库工程是一座主要解决农村饮水水源同时兼顾解决农田灌溉用水的小（一）型水库。设计总库容504.2万m3,兴利库容365.1万m3，死库容73.3万m3，设计年供水量619.5万m3。主要解决曩宋乡8个村委会1.11万人、2.08万头牲畜的人畜饮用水问题，兼顾解决1.17万亩耕地灌溉用水问题，其中：改善灌溉面积0.35万亩，新增灌溉面积0.82万亩。水库枢纽工程由拦河坝、溢洪道、输水导流隧洞工程及灌区渠系工程组成，拦河坝坝型为黏土心墙风化料坝，坝长205m，坝顶宽10m，坝高76.3m。输水导流隧洞布置于拦河坝右岸，隧洞为闸前有压，闸后无压，导流与输水共用，全长532m。溢洪道布置于拦河坝右坝肩，全长362m。工程估算总投资22011.7万元。
马仑河水库我局已委托云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司承担马仑河水库工程设计工作，设计单位于2016年9月，编制完成了《德宏州梁河县马仑河水库工程可行性研究报告》,11月15日可研通过审查。工程计划2017年底开工建设，建设工期42个月。
湾中河水库工程是一座以农田灌溉为主，同时兼顾解决农村饮水水源的一座（中）型水库，设计总库容1200万立方米，工程建设内容主要由大坝，输水遂洞，溢洪道以及灌区配套工程四部分组成。设计新增改善灌溉面积约3万亩，解决1.6万人饮水水源问题。设计估算投资5.2亿元。工程已委托云南省水利水电勘测设计研究院承担湾中河水库工程设计工作。目前，正在开展《规划报告》编制工作，《规划报告》计划12月完成。工程计划2019年开工建设。
（二）防汛抗旱工作落实到位
认真贯彻执行《中华人民共和国防洪法》和省、州防汛工作会议精神，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，认真落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，切实履行职责，扎实开展工作，全面提高防汛工作水平，实现了安全度汛目标，为全县的经济发展和社会稳定作出了积极贡献。
一是及时召开防汛抗旱工作部署会议，调整县、乡防汛抗旱指挥领导小组成员，落实各级领导和部门防汛抗旱工作责任制，使工作层层分解，落实到人；二是组织开展防汛检查，特别是对所有防洪工程和在建涉水工程开展拉网式踏勘检查，及时通报检查情况，提出整改措施,通过严格的汛前检查，有效地消除了各类度汛隐患，确保了安全度汛；三是广泛宣传，周密部署年度防汛工作。汛前，针对气象部门汛期的雨情预报，通过网络、手机短信、电视广播等形式，向群众通报汛期气象形势，增强广大干部群众的防汛抗灾意识；四是完善预案，使其更具可操作性。给合我县防洪工程实际，县防汛抗旱指挥部办公室4月下发通知要求各建设单位编制上报了《油竹坝水库度汛计划》、《小河头水库2016年度工程度汛计划》、《箐头河水库2016年度工程度汛计划》，通过对各类预案的完善，增强了预案的科学性和操作性，使我县的防汛工作基本做到了有法可依，有章可循；五是把握重点，突出做好山洪灾害的防御工作。首先进一步落实防汛值班责任制，严格执行领导带班和24小时值班制度，确保信息畅通，加强对雨水情观测，及时掌握雨情，作为决策依据，切实加强对山洪灾害易发区的监测工作，由降雨历时、降雨强度决定是否启动应急预案，尽力做到有效应对突发性的山洪灾害，增强防御能力；六是备足抢险物资，充实抢险队伍。本年度全县安排落实防汛物资：竹木桩500根，编织袋10000条，石料350立方米，砂石料1000立方米，竹树梢1000捆，竹笼200条，救生衣20套，确保一旦发生险情，可随时调用。共组建防汛应急抢险队伍10支，400人，汛前，县防汛抗旱指挥部还组织开展了为期一周的实战演习，增强了应对特殊情况下抢险救援的实战能力；七是科学决策，抢险及时。2016年8月5日凌晨3时至5时，梁河县境内遭受单点暴雨袭击，暴雨中心位于县境东部的芒东、勐养、大厂、小厂和平山一线，县防汛抗旱指挥部办公室在接到芒东镇灾情报告后。县水利局第一时间赶到了灾害现场，在向上级领导和部门报告灾情的同时，及时调配抢险物资及机械设备进入救灾现场进行抢险。整个抢险期间（8月5日至15日）县水利局共投入人员120人次，车辆20辆次，施工机械480台时，发放石笼46个、纺织袋15000条，安装管道5.23公里。投入抢险救灾资金32.5万元。由于抢险及时、科学，险情都在第一时间得到有效控制，使人民群众的生命财产安全得到了保障。
（三）水资源管理及水行政执法
一是认真落实计划用水和节水“三同时”制度，目前全县取用水户有52户，州级委托征收3户。2016年新办取水许可1件，根据取水许可管理办法，换证30件。2016年实际征收水资源费54.64万元，拖欠水资源费90.7万元。征收水保设施补偿费7万元；二是加强水行政法规宣传，推进最严格水资源管理。我局紧扣宣传活动主题为“落实五大发展理念，推进最严格水资源管理”。结合我县实际，积极开展纪念宣传活动。活动以《云南省节约用水条例》、《德宏州饮用水水源保护条例》等法律法规为重点，通过悬挂标语、摆放展板、发放宣传资料等多方式进行开展，群众参加踊跃，宣传收到良好效果。据统计，共悬挂大型标语19条，宣传资料500余份，摆放宣传展板10块；三是开展河道非法采砂专项整治工作。多渠道、多方式开展河道采砂管理法律法规宣传活动，今年来，累计发送手机短信3.3万条，设置永久性标志牌14块，在电视台滚动播报《梁河县人民政府关于规范河道采砂管理公告》3期，张贴公告60份，悬挂横幅2条，宣传单2300份，现已编制印刷完成河道采砂管理相关法律法规摘选手册2000册。通过宣传提高了群众对河道采砂管理的法规认识。对全县62个违法采砂点发放了责令停止违法行为通知书，对没有主动关停的违法采砂户，进行宣传教育，给予强制性关停。据统计，截至11月，全县共关停违法采砂场62个，强制拆除采砂用房9间，拆除、撤离采砂船3艘，证据保存采砂设备抽砂机2套。累计出动执法人员300人次，执法车辆85辆次，拖车1辆，吊车1辆、挖掘机1台。目前，非法采砂行为得到了有效控制，面上基本消除了非法采砂行为。现编制完成了《梁河县采砂规划》，计划进行采砂规划批复与行政许可，全面规范全县河道采砂管理工作。
(四）党务、党建和自身建设进一步提升。一是认真落实党风廉政建设主体责任制，每年度有计划、有安排、有部署、有总结；二是认真组织开展好党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育及“两学一做”学习教育。着力解决一些党员在思想、组织、作风、纪律等方面存在的突出问题，三是切实做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，重视退休老干部工作和挂钩村的党建工作及扶贫工作，注重发挥机关支部、老干支部、工青妇组织作用，切实按照县委部署强抓组织建设和行业服务能力。四是进一步加强组织和自身建设。切实加强制度建设、及时调整班子分工、进一步强化对班子成员和股所室负责人的管理，切实增强了工作效率。五是切实抓好权力公开透明运行工作，进一步梳理单位权利数,初步清理出7 项权利、内部机构查找出20个廉政风险点，中级风险点4个，低级风险点9个，个人岗位廉政风险点32个，中级风险点7个，低级风险点10个，制定了93条防控措施。通过风险查找，促使干部职工自觉遵守党纪政规，规范约束职务行为。
（五）存在困难和问题
一是由于我县地方财政薄弱，县级配套资金难以解决，不能满足项目建设的各项工作开展，特别在项目规划申报、征占地补偿等前期工作上资金极其困难。二是水利专业技术人员不足，”事多人少”的问题依然突出，近年来水利建设任务艰巨，水利专业技术人员欠缺给水利工程建设管理带来困难。三是水库人员编制问题。2013年5月建成丛岗水库一座，现有在建箐头河、小河头水库二座。目前丛岗水库即将下闸蓄水，建设中的二座水库即将建成，为保证工程建设安全正常运行，需专职人员对水库运行进行管理。鉴于水利部门事业编制不足，现有工作人员只能维持现状工作的正常运转，无法抽调工作人员对水库进行管理。四是河道执法工作形势严峻。河道执法涉及点多面广，水利部门现有专职执法人员4名，河道执法管理工作形势严峻。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入水利部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
水利部门2016年末实有人员编制51人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制39人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员37人。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（见附表）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
水利部门2016年度收入合计2522.09万元。其中：财政拨款收入2522.09万元，占总收入的100%；与上年对比减少了2920.93万元，主要原因是上级少达专项资金减少。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
水利部门2016年度支出合计1776.18万元。其中：基本支出635.79万元，占总支出的35.8％；项目支出1140.39万元，占总支出的64.2％；与上年对比减少了3676.07万元,主要原因分析是上级少达专项资金减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.79万元。与上年对比增加了99.89万元,主要原因是调整了工资收入。包括基本工资、津贴 补贴等人员经费支出占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.35％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1140.39万元。与上年对比减少了3775.96万元，主要原因是项目待结算支付工程价款。具体项目开支及开展工作情况主要用于以下：
1、其他政协事务支出4万元；2、移民补助1.78万元；3、水利工程建设85.05万元；4、水质监测72万元；5、农田水利569.6万元；6、水资源费安排的支出23万元；7、农村人畜饮水381.78万元；8、其他水利支出2.91万元；9.其他大中型水库库区基金0.26万元；
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水利部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1774.14万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比减少了3569.67,主要原因是项目待结算支付工程价款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于其他政协事务支出。
2、其他一般公共服务支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于日常公用经费。
3、社会保障和就业支出228.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%，主要用于退休工资及死亡抚恤费、项目支出等。
4、行政运行92.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，主要用于公务员工资；
5、水利行业业务管理282.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%，主要用于事业干部，工人工资；
6、水利工程建设85.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于工程建设；
7、水质监测72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于工程建设
8、农田水利569.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.1%，主要用于工程建设；
9、农村人畜饮水381.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%，主要用于工程建设；
10、其他水利支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于工程建设；
11、 住房公积金31.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。
12、水资源费安排的支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于工程建设。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占21%；公务接待费支出1.96万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.96万元。其中：国内接待费支出1.96万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次198人，主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
梁河县水利局2016年机关运行经费支出14.96万元，与2015年7.4万元对比增加7.56万元,主要原因是水电费、差旅费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费较上年有所增加。2016年部门机关运行经费主要用于办公费2.35万元、水电费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、公务接待费1.96万元及公务用车运行维护费0.56万元、工会经费5.13万元。
[附件: 2016年度部门决算表（水利局）]
滇公网安备 53310002000506号 
