九保乡2016年度部门决算表

第一部分九保阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）当年取得的主要事业成效

九保阿昌族乡自2016年以来，乡政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年末共有机构数是1个。内设机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、乡镇规划办公室、社会治安办公室、农村经济服务中心、宣传文化服务中心。

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

截至2016年12月31日，实有人数100人（其中：在职公务员39人、事业工人40人，离退休干部21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分2016年九保阿昌族乡人民政府决算表

（详见附表）

第三部分2016年九保阿昌族乡人民政府

决算情况说明

一、收入决算情况

九保阿昌族乡人民政府2016年度收入合计1436.1万元。其中：财政拨款收入1436.1万元，占总收入的100%；与上年对比增加353.33万元，增长32.63%，主要原因是工资增长，项目增加。

二、支出决算情况说明

九保阿昌族乡人民政府2016年度支出合计1393.6万元。其中：基本支出1210.5万元，占总支出的86.86％；项目支出183.1万元，占总支出的13.14％。与上年对比增加225.1万元，增长19.26%,主要原因是工资增长，项目增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障九保阿昌族乡人民政府机构正常运转的日常支出1210.49万元。与上年对比增加377.4万元,主要原因分析工资上浮较大，丧葬抚恤费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1068.89万元占基本支出的88.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费141.6万元占基本支出的11.70％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障九保阿昌族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.1万元。与上年对比增长了30.51%,主要原因分析项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九保阿昌族乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1393.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了225.1万元，增长了19.26%,主要原因工资增长，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出540.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.8%。主要用于工资等相关经费开支；

2.文化体育与传媒（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于文化站工资及相关工作开支；

3.社会保障和就业（类）支出184.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于退休人员工资、葬抚恤费和遗属补助等；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出11.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于医疗卫生与计划生育类工作开支；

5. 农林水（类）支出583.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%。主要用于农业服务中心工资支出及相关工作开展经费；

6.住房保障（类）支出46.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位配给的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

九保阿昌族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为6.7万元，完成预算的257.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的416.67%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的210%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡工作任务增加，导致公务用车量增加，年初无法估计接待费。

九保阿昌族乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.017万元，下降0.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.0065万元，下降0.26%；公务接待费支出决算减少0.0105万元，下降0.25%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革及严格执行八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占29.41%；公务接待费支出6万元，占70.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九保阿昌族乡人民政府2016年度机关运行经费支出141.6万元，与上年对比减少了53.6万元,减少了27.46%，主要原因是因严格执行中央八项规定，外出就餐情况减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。

（二）其他重要事项情况说明

无。

   [附件: 2016年度部门决算表九保乡]