芒东镇2016年度部门决算公开

芒东镇2016年度部门决算

 

第一部分  芒东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒东镇政府是一个独立的核算机构，纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇共有行政编制 36 名，事业编制40名，2016年末实有在职职工 78人， 2016年共有退休人员37名，比较上年在职人员增加2人，退休人员减少3人主要原因是新录取公务员和自然死亡人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年芒东镇决算总收入1920.11万元，其中：财政拨款收入1920.11万元，占总收入的100%；与上年对比增加155.44万元，主要原因是工资福利收入支出增加，干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1998.19万元，其中：基本支出1561.13万元，占总支出的78.13％；项目支出437.06万元，占总支出的21.87％；与上年对比增加78.08,主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出减少，原因是人员的减少；项目支出增加原因是财政立项项目增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障芒东镇政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1561.13万元。与上年对比增加399.81,主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出增加，原因是人员的待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.89％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障芒东镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.06万元。与上年对比减少10.58,项目支出减少原因是部分财政立项项目未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒东镇政府部门2016年一般公共预算财政拨款支出1998.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加389.2, 主要原因是干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出增加，原因是人员待遇增加；项目支出增加原因是财政立项项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出909.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.73%。主要用于行政方面的办公用品开支，会议开支，及各项活动开支，工资津贴等；

2.文化体育与传媒（类）支出74.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于开展文化活动开支和文化站人员工资津贴等；

3.社会保障和就业（类）支出289.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于退休人员和劳动保障所人员工资津贴及死亡抚恤金等；

4.医疗卫生及计划生育（类）支出20.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于开计生办培训开支及计生宣传员的补助等；

5.城乡社区支出（类）支出108.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于马里兰烟发展资金；

6.农林水（类）支出777.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%。主要用于办公用品开支，乡镇自办伙食开支，够固定资产开支，开展农林水相关工作开支等；

8.国土海洋气象等支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害防治开支；

9.住房保障（类）支出46.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金开支

10.其他支出（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于社会福利的彩票公益金支出；

 

四、“三公”经费决算情况说明

芒东镇人民政府部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.05万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，公务接待费支出1.7万元。

2016年“三公”经费决算数4.05万元比2015年决算数减少0.84万元，减少的主要原因是：按时开展财务公开，我镇接待费、车辆维修费、会议等费用大幅度降低具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年芒东镇政府购置公务用车5辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费2.35万元。其中：运行维护费2.35万元，比2015年决算减少0.55万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年芒东镇政府共执行国内公务接待费开支1.7万元；接待费开支1.7万元。公务接待费比2015年决算减少0.29万元，主要用于接待往来单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒东镇人民政府2016年机关运行经费支出1998.19万元，与上年对比增加389.2,主要原因干部职工工资、津贴增加，年终一次性奖金增加；商品服务增加原因是办公费增加；对个人家庭的补助支出增加，原因是人员的待遇增加；项目支出增加原因是财政立项项目增加。部门机关运行经费主要用于办公用品开支，乡镇自办伙食开支，够固定资产开支，开展相关工作开支等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

  [附件: 2016年度部门决算表芒东]