梁河县供销合作社联合社预算编制说明、部门预算公开

2018年部门预算编制说明

目录

第一部分  梁河县供销社合作社联合社2018年部门预算编制说明

第二部分  梁河县供销社合作社联合社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下专移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责：

1．主要职能：

（1）宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

（2）负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

（3）发展农民合作经济组织；

（4）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；（5）承办县委、县政府交办的其他事项等。

2．机构情况：梁河县供销合作社联合社属事业单位参公管理，科级单位。

（二）机构设置情况：梁河县供销合作社联合社设三个股：办公室、合作经济发展股、会统股，当年内设机构无变动。

（三）重点工作概述

2018年，县供销合作社联合社将在县政府的正确领导下，在省、州供销合作社具体指导和大力支持下，坚持为农服务宗旨，坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”的治社理念，积极推进综合改革，尽全力研究解决社有企业和基层社发展中的难题，发展农民专业合作社，加快联合社治理体制机制创新和班子队伍建设。

（一）抓企业转型升级，推动社有企业发展。创新农资企业经营服务方式，构建上下贯通、合作经营的服务体系和相互持股、利益共享的分配机制作为企业升级的突破口，通过业务联合、经营权和资金入股等方式，建立社有企业和推进社有企业转型升级。同时，落实好政企分开的政策，管理好、经营好社有资产。

（二）抓好组织发展，提升服务“三农”的能力。把发展基层经营服务组织作为综合改革的主要内容，着力创新基层组织建设。一是突出品牌打造，继续发展农民专业合作社。鼓励农民专业合作社创新发展方式，依托本县农业、农产品加工、乡村旅游积极打造品牌、规范管理，提升示范社的发展；二是发挥好农民合作社综合服务中心建设，扩大服务范围和提升服务质量。

（三）发挥作用，推动脱贫攻坚。鼓励专业合作社利用好扶贫政策和资金，最大限度地把产业覆盖到“建档立卡户”，充分发挥专业合作社在脱贫攻坚中积极作用。

（四）抓项目建设，争取资金支持。抓牢项目建设这个基础性工作，积极争取资金支持。同时严格执行好项目建设和资金使用管理规定，自觉接受上级供销社和相关部门的监督。

（五）强化学习管理，抓好领导班子和干部职工队伍建设。一是继续开展好“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实和认真履行好“两个责任”、“一岗双责”和全面从严治党的要求，抓好党建工作，加强作风建设。二是加强干部职工的学习培训，培养和打造一支素质高、业务精、敢担当的干部队伍；三是高度重视舆论宣传，利用各种媒体宣传供销合作综合改革发展取得新成绩新经验。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入132.8万元，其中：一般公共预算财政拨款132.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 132.8万元，其中:本年收入132.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.8万元（本级财力132.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 132.8万元。财政拨款安排支出 132.8万元，其中，基本支出132.8万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出69.6万元，商品和服务支出13.72万元，对个人和家庭的补助49.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出132.8万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2018年无省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明：无

八、其他公开信息

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 部门预算公开目录]  [附件: 附件1.部门预算公开情况表（20180129]