共青团梁河县委2017年度部门决算

监督索引号53312200471201000

共青团梁河县委2017年度部门决算

第一部分  共青团梁河县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团梁河县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

三、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、坚持以思想为引领，培育当代新青年

坚持“全团抓思想政治引领”，将青年思想政治引领工作作为落实团的根本任务、政治责任和工作主线的重要抓手。一是积极开展理想信念教育。引导广大青年强化政治理论学习，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展“学习党的十九大精神”“喜迎十九大·向习爷爷说句心里话”“我的中国梦”“社会主义核心价值观”“两学一做”等主题活动71场次。二是充分运用团属网络阵地。引导网宣队伍运用“青年之声”、官方微信、微博等青平台，用青语言开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，传递青春正能量。“青年之声·梁河”入驻各类专家200人，访问量达128万次，问题留言1985条，同时通过线上线下结合，全年开展活动12场次。三是加强青年工作宣传力度。通过发文、推介等方式，号召广大青年关注中央、省、州、县各级共青团微信公众号。团县委全年共编制团口工作动态及各类青年关注共计160余条，并认真总结青年工作进行投稿，其中我县的志愿者工作被中国青年网刊载。

二、坚持以服务大局为首任，开创工作新业绩

紧扣党政工作大局，找准工作切入点、结合点、着力点，携手广大青年充当生力军助推梁河发展。一是积极助力脱贫攻坚。共青团梁河县委十二届四次全会明确把共青团助力脱贫攻坚作为2017年重点工作，并结合工作实际开展“两走一访”进行充分调研，制定下发青春助力脱贫攻坚工作方案。认真履行行业扶贫部门职能职责，按照教育引导、技能培训、创业帮扶等开展扶贫工作。2017年协调相关部门开展劳动力转移培训5期300余人。深化国家通用语言文字普及工程，深入基层开展德昂族通用语培训。积极对接各界爱心组织，投入9万元援建诚明希望图书室3所。筹集资助资金22.54万元，资助99名大中小贫困学生。对翁冷宝洁小学基础设施进行改造提升，正争取省青基会在梁河建教学楼、综合楼1所。征集“微心愿”650个，实现“微心愿”近360个。二是拓展志愿服务活动。按期完成志愿者招募、培训、上岗等工作，共招募15名志愿者到基层服务。推动团员成为“注册志愿者”，扩大青年志愿者服务队规模，网上注册志愿者达到8000余人，青年志愿者服务队达150余人。充分发挥志愿者先锋作用，号召各行业志愿者开展禁毒防艾、环境整治、关爱服务、民族节庆等志愿服务活动25场，共帮助1500余人次。志愿者设计施行的“梦宇守望·关爱边疆民族地区留守儿童成长计划”志愿服务项目获得中央、省关注，创建云南省第一支中国葫芦丝之乡“云岭（梁河）大学生返乡志愿服务队”。三是品牌活动顺利开展。根据县委县政府打造葫芦丝之乡品牌的安排部署，承办了首期葫芦丝夏令营活动，不仅丰富了青少年活动，同时较好的推介了葫芦丝之乡品牌。

三、坚持以服务青年为重心，服务青年新需求

立足青年发展现实需求，将服务青年贯穿于工作全过程，着眼帮助青年解决实际困难，维护青年合法权益。一是扶持青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、小额担保贷款、“两个10万元”微型企业培育工程，共发放贷款450万元，为46户创业青年提供资金帮扶和创业条件。积极探索“互联网+”的青年创业培训新模式，成功举办梁河第三期电子商务培训班，为34名优秀青年提供培训。成功推荐2名创业青年参与“云南省青年创业省长奖”活动。深化建设青年就业创业见习基地并提供见习岗位。二是维护青少年合法权益。调整充实预青工作领导小组，完善机构职责，召开预青专项工作会，安排部署工作。积极参与青少年案件陪审，2017年梁河县青少年违法犯罪案件4起。积极推进青少年维权、青少年普法宣传等活动，申报留守儿童关爱项目，开展梁河县第七期少年警校、六一诵读经典、关爱留守儿童、征集实现微心愿、青春自护·平安春节等活动，切实维护青少年合法权益，为青少年发展营造良好的氛围，助推青少年成长成才。三是搭建青年活动阵地。将关璋村打造成梁河县首个乡镇版“青年之家”，并邀农村电商入驻青年之家，达到了功能作用的整合，充分发挥了阵地作用；同时对梁河县青年之家的功能进行巩固和提升。

四、坚持以改革创新为目标，团组织焕发新活力

紧跟共青团改革步伐，不断凝聚改革共识，着力推动梁河共青团深化改革，加强团组织建设。一是认真学习上级改革方案精神。在全县范围内组织召开了学习传达会议，认真研学，形成逐级重视的工作态势。二是落实本级共青团改革。团县委高度重视共青团改革，成立本级共青团改革领导小组，认真组织学习《共青团德宏州委改革实施方案》内容，制定本级《改革方案》（征求意见稿）向全县各级各部门、青年社会组织、团员青年广泛征求意见并进行梳理，将本级《改革方案》上报并通过梁河县十一届县委第26次常委会，《共青团梁河县委改革实施方案》正式印发实施，现各阶段工作稳步推进。

五、坚持以从严治团为标准，团组织建设迈上新台阶

坚持抓紧从严治团，多措并举着力激活基层团干部力量，把从严治团要求贯穿于团的建设全过程。一是强化学习培训和作风建设。牢固树立“四个意识”，扎实开展“一学一做”教育实践活动，组建青年“五用”宣讲队，到基层宣讲6场次，编制“一学一做”阿昌山歌让青年传唱。开展“团干部如何健康成长”大讨论活动、从严治团廉政知识讲座、“青年马克思主义者培养工程”等活动，强化政治意识和看齐意识。按照“8+4”“4+1”“1+100”要求，推动团干部走进青年、融入青年。二是加强基层团组织建设。坚持党建带团建，将县级青年之家打造成党建带团建阵地，认真落实“三会两制一课”和团队日主题活动，配发《共青团支部手册》。对基层团组织进行排查，改进团内统计，严格按照团章规定的标准发展团员580名。有效推进梁河县青少年事务社会工作服务中心、“青年之家”“南甸艺青”协会等平台组织工作，不断延伸团组织工作手臂。三是严格履行全团带队职责。配齐了双少工委主任，推进少先队改革，积极参与少先队课题申报，加强少年儿童思想引领，开展少先队工作、预防青少年违法犯罪。在“六一”“十一三”等节日开展少先队活动，举办主题队课评比、乡村少年宫才艺大赛、清明祭英烈、五老牵手红领巾、诵读经典文化传承等活动；举办了少先队辅导员培训，提升队伍整体素质。2017年全县共荣获省级优秀少先队辅导员1人，州级优秀少先队辅导员4人，州级优秀少先队员2名，州级优秀少先队大队、中队、小队各1个。在全州青年运动会上梁河代表团荣获团体二等奖。在全州共青团考核中成绩得到较大提升，获得优秀等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团梁河县委2017年度部门决算编报的单位共1个。即：共青团梁河县委，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团梁河县委2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人，机关工勤编制1人，事业编制5人；在职在编实有行政人员2人，机关工勤人员1人，事业人员3人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团梁河县委2017年度收入合计281.996032万元。其中：财政拨款收入223.52871万元，占总收入的79.27%；其他收入58.467322万元，占总收入的20.73%。与上年对比减少122.174966万元，其中其他收入减少92.37582万元，减少主要原因为志愿者生活补助经费减少，单位往来款减少。

二、支出决算情况说明

共青团梁河县委2017年度支出合计292.985505万元。其中：基本支出185.298389万元，占总支出的63.24％；项目支出107.687116万元，占总支出的36.76％。与上年对比减少61.098036万元，减少的主要原因为志愿者减少、人员调出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障部门正常运转的日常支出185.298389万元。与上年对比增加44.261037万元,增加的主要原因为希望工程资助款增多，支付的活动费用、日常办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.687116万元。与上年对比减少105.359073,减少的主要原因为用于支付志愿者经费及活动费用减少。具体项目开支用于西部计划志愿者生活补贴、村级团组织负责人工作补贴、大团委建设经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团梁河县委2017年度一般公共预算财政拨款支出189.537278万元,占本年支出合计的64.70%。与上年对比减少92.497689万元,减少的主要原因为单位人员减少、志愿者减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.332918万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于群众团体事务和其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出8.13906万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于行政退休人员经费。

3.住房保障支出5.0653万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团梁河县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.551万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.551万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：因厉行节约，预算为0。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.0057万元，下降76.34%。其中：公务接待费支出决算减少5.0057万元，下降76.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.551万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.551万元。其中：

国内接待费支出1.551万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次405人。主要用日常工作及业务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门行政单位机关运行经费本年10.382452元，相比上年增加6.91853万元，增加199.73%，增加的主要原因为部门业务增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、其他交通费用、差旅费和公务接待费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，共青团梁河县委资产总额81.507147万元，其中，流动资产73.467547万元，固定资产8.0396万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.594473万元，其中固定资产增加0.155万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7	8	9	10		11
合计	1	81.507147	73.467547	8.0396							8.0396
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

本部门本年度无政府采购。

(四)绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 共青团梁河县委2017年度部门决算表20180927043036902] 

监督索引号53312200471201111