梁河县人大办2019年部门预算编制说明

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梁河县人大办2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县人大办2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人大办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县人大办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；二是领导、主持县人民代表大会代表的选举；三是召集县人民代表大会会议；四是讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

⒈机构设置

梁河县人大常委会下设“五专委二工委一室”，分别为：财政经济委员会、民族侨务工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业环境工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、办公室。负责贯彻和落实人大常委会领导安排部署的相关工作。

⒉人员情况

梁河县人大常委会年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

把县委的重大决策上升为全县人民的共同意志，保证各项重大决策依法得到贯彻落实。紧紧围绕全县工作大局和人民群众关心的热点难点问题，加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，积极适应改革和发展的要求，改进人大代表监督方式、强化监督措施，加大监督力度，加强对“一府两院一委”的工作监督和法律监督。对“一府两院一委”国家机关组成人员严格按照法定程序进行任免。贯彻落实县十八届人大三次会议代表所提的建议、批评和意见的办复工作。高度重视脱贫攻坚工作，指导乡镇高质量完成新一轮动态管理、对象精准识别、危房改造等工作，脱贫攻坚各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入723.17万元，其中：一般公共预算财政拨款723.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入723.17万元，其中:本年收入723.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.17万元（本级财力723.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出723.17万元。财政拨款安排支出 723.17万元，其中，基本支出723.17万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出360.61万元，社会保障和就业支出322.50万元，住房保障支出40.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出723.17万元，其中：机关工资福利支出407.10万元（工资奖金津补贴308.11万元，社会保障缴费58.93万元，住房公积金40.06万元）；机关商品和服务支出54.36万元（办公经费50.16万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费1.20万元）；对个人和家庭的补助261.71万元（离退休费261.35万元，社会福利和救助0.36万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本年度未开展过此项业务（无）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费支出预算为5.4万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出预算为2.4万元，比上年预算增加0万元，增加0%；公务接待费支出预算为3万元，比上年预算增加0万元，增加0%。本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出以坚持节约“三公”经费为原则。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）支出：指用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的支出。

7.商品和服务支出：指用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

9.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排164.02万元。

 2019年部门机关运行经费预算安排164.02万元，比上年预算237.14万元减少73.12万元（处级经费减少40万元、公用经费减少0.12万元、代表履职提升经费减少25万元、人代会经费减少8万元），减少31%，其中：公用经费27万元、退休人员公用经费1.86万元、遗嘱补助0.36万元、内外交流交往及联谊接待费10万元、人代会经费35万元、常委会经费10万元、委室经费28万元、代表活动经费31.8万元、预算联网监督室建设经费20万元。                                                                                                                                                                                                                                               

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

⒈围绕中心、服务大局，监督工作取得新突破。加强对全县经济工作、民生事业、脱贫攻坚、生态文明建设、民主法治建设和部门工作的工作和法律监督，加强对“一府两院”的工作监督和法律监督，有效化解各类社会矛盾，维护社会和谐稳定，保证各项重大决策依法得到贯彻落实。

⒉发扬民主、依法履职，选举任免工作取得新进展，为全县经济社会发展提供有力组织保障。

⒊精心组织、强化服务，全面提升县乡人大代表履职能力。完成县十八届人大三次会议代表所提建议、批评和意见的办复工作。认真落实县处级领导联系乡镇、部门、企业、重点产业、重大项目、脱贫攻坚工作、教育均衡、河长制等工作。有力推进九年一贯制学校等重大项目建设，强力推进全县蔗糖产业健康发展。高度重视脱贫攻坚工作，指导乡镇高质量完成新一轮动态管理、低保对象精准识别、危房改造等工作，脱贫攻坚各项工作稳步推进。

 

 

 

 

 

梁河县人大办

 

2019年2月18日

监督索引号53312200410100111

 [附件: 梁河县人大办2019年部门预算表]