梁河县档案局2018年部门预算编制说明

  

目录

 

第一部分 梁河县档案局2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县档案局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县档案局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理档案事宜，促进社会经济文化发展；接收、收集、整理、保管档案，开发档案资源，依法管理档案事业。

（二）机构设置情况

梁河县档案局执行事业参公管理，内设三股一室：保管利用股、业务指导法规监督股、信息股、办公室。

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；依据《中华人民共和国档案法》及国家有关规定，制定全县档案工作的管理办法和措施。

2. 制定全县档案事业发展规划并组织实施。

3. 对全县范围内所属机关、团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作进行指导和监督。

4. 组织指导全县范围内的档案理论与档案科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部的培训工作。

5. 依法治档，不断提高档案执法水平，严格查处有关违法案件。

6. 负责接收全县范围内机关、团体、企事业及乡镇单位保管满十年具有永久、长期保存价值的档案。

7. 对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复抢救。

8. 向各部门和社会各界人士提供利用档案资料，为我县科学研究、经济建设和社会发展服务。

9. 逐步建立健全我县档案资料信息网络，充分发挥数字技术在档案工作中的作用，最终实现档案资料利用网络化。

10. 完成县委、县政府和上级档案部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

梁河县档案局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

梁河县档案局2018年部门财务总收入140.16万元，其中：一般公共预算财政拨款140.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

梁河县档案局2018年部门财政拨款收入140.16万元，其中:本年收入140.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.16万元（本级财力140.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

梁河县档案局2018年部门预算总支出140.16万元。财政拨款安排支出140.16万元，其中，基本支出140.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类主要用于：“201-26-01”行政运行66.94万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“201-26-04”档案馆7.60万元，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；“208-05-02”事业单位离退休58.03万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；“221-02-01”住房公积金7.59万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类主要用于：“301”工资福利支出70.88万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等；“302”商品和服务支出11.79万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；“303”对个人和家庭的补助57.49万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出；（其中：基本支出140.16万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2018年度梁河县档案局无政府采购支出预算。

七、预算收支增减变化情况说明

梁河县档案局2018年部门预算收支140.16万元。财政拨款安排支出140.16万元，其中，基本支出140.16万元，项目支出0万元。

（一）基本支出预算增减变化情况

2018年用于保障梁河县档案局机关正常运转的日常支出140.16万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出128.37，占基本支出的91.59％；办公费、水电费、培训费、工会经费等商品和服务支出11.79万元，占基本支出的8.41％。与上年对比基本支出增加14.93万元，增加11.92％。增减变化的主要原因是完善规范津补贴。

（二）项目支出预算增减变化情况

梁河县档案局2018年项目支出预算0万元。与上年对比项目支出预算减少7.60万元，减少100％。增减变化的原因是未安排项目预算。

（三）“三公”经费预算增减变化情况

梁河县档案局2018年公车购置和公车运行维护费无预算，与上年对比增加0万元；公务接待费预算支出0.30万元，与上年对比增加0万元；因公出国（境）费无预算，与上年对比增加0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

梁河县档案局2018年度机关运行经费支出预算11.79万元，比2017年增加7.97万元，增长208.64%，主要原因是增加“档案日常维护费”7.60万元和退休人员经费标准上调。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，梁河县档案局将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

梁河县档案局

2018年2月9日

  [附件: 梁河县档案局2018年部门预算表]