梁河县人民政府办公室2023年预算公开目录

监督索引号53312200250000000

梁河县人民政府办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4.研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14.承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

17.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18.负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20.负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、信息股、督查室、信访局、外事办、行政股。

所属单位0个。

1.综合股。负责县人民政府和县人民政府办公室各种文件、电报、函件、信息和简报、材料的印制、收发、分送、清退、销毁、归档、管理等。负责县人民政府领导、办公室领导的文件、电报、材料的传阅和管理。负责县人民政府和县人民政府办公室现行文件、资料的收集、立卷、归档、保管和利用。负责县人民政府和县人民政府办公室印章的使用和保管。负责县人民政府领导和县人民政府办公室公用报刊、杂志的订阅和邮件、报纸、杂志的签收和分发。负责县人民政府重要会议（县人民政府常务会议、县人民政府全体会议、县长办公会议、主任会议和以县人民政府名义召开的会议）的组织、记录、会议纪要的整理等会务工作。统筹安排县人民政府领导、办公室领导的重要活动和办公室各局办股室的重要集体活动。督促、检查、反馈县人民政府重大决定，县人民政府领导重要指示和交办事项的办理及落实情况。做好县人民政府办公室的总值班工作，安排县人民政府夜间和节假日轮流值班工作，统筹安排全体在职干部职工的休假。负责县人民政府、县人民政府办公室上报、下发的各类文电的政策和文字把关工作，填写《县人民政府工作大事记》。负责提供县人民政府领导的重要报告、讲话所需文稿或资料。负责组织、协调、办理人大代表建议及政协委员提案工作。

2.信息股。负责编辑《政务信息》、县人民政府办公室信息，向州人民政府办公室和县人民政府、县人民政府办公室领导报送。负责县人民政府办公室电子政务网络接入单位的网络维护；负责县人民政府办公室信息公开、门户网站、政务信息查询、县人民政府办公室96128的管理维护工作。负责县人民政府办公室办公自动化的规划建设；协助组织机关职工进行计算机培训；负责县人民政府办公室互联网、局域网、电话、电脑的维护工作。负责同州、县直有关部门、各地县市人民政府办公室、州内各县市、各部门的资料交换，收集、整理、分析国民经济和社会发展的重要资料。负责办理县人民政府、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

3.督查室。负责对党中央、国务院，省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府重大决策部署的贯彻执行情况进行督查；对《政府工作报告》主要目标任务、县人民政府常务会议及其他重要会议议定事项的贯彻执行情况进行督查；对全县年度重大建设项目、重点专项工作和民生惠民实事推进落实情况进行督查。负责对县委、县人民政府主要领导批示指示和交办重要事项进行督查；对工作中的难点、堵点问题，以及群众普遍关心和社会热点问题进行督查；研究制定政务督查工作制度和工作机制，参与组织实施全县年度综合考评工作。负责组织办理全国、省、州、县人大和政协交由县人民政府办理的人大代表建议和政协委员提案；负责完成县人大、县政协涉及议案代表建议和政协委员提案检查、视察的有关工作；负责县人大常委会、县政协对县人民政府有关工作的审议意见、建议、提案的办理落实和反馈报告有关工作。

4.信访局。负责办理县人民政府等领导机关和领导交办的信访事宜。负责处理县人民政府、县人民政府办公及其领导批示的重要来信来访和其它问题。分析研究全县信访动态，向县人民政府、县人民政府办公室领导反映情况。受理群众给县人民政府、县人民政府办公室及其领导的来信来访。指导、检查全县政府系统信访工作。负责全县打击非法走私工作的统筹协调工作。协助各乡镇人民政府、各单位抓好信访队伍建设，培训信访干部，编制信访干部学习材料，总结交流工作经验。

5.外事办。贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法律、法规及州、县委党委、人民政府对外事工作的指示和部署，及时反映情况，提出建议，并根据授权，协调有关部门的外事活动。办理县委、县人大常委会、县人民政府和县政协的对外事务。根据授权归口管理和协调全县有关涉外事宜。调查研究邻国政治、经济形势，了解国际重大经济信息和外事、经济体制、法规等，为全县经济建设和社会发展服务。根据授权，管理边境涉外事务，负责有关国家在本县常住客人、外国新闻记者采访的管理工作。负责外事干部队伍的建设和业务培训工作。

6.行政股。负责县人民政府及县人民政府办公室的总务工作。负责县人民政府办公室行政经费、财务核算和办公经费、会务经费、基建经费的预算、决算、编报，以及预算外资金的管理。全面负责县人民政府办公室基建工程的规划、申报、选址、征地、设计、拆迁、施工、验收和工程质量的监督管理。负责配合机关事务管理局做好县人民政府办公室的管理、维修和房租、水、电费的支付等工作。负责县人民政府办公室办公用具、用品及劳保用品的购买和发放。负责县人民政府办公室干部职工因病住院的看望和病故后相关事宜的办理。负责县人民政府领导和县人民政府办公室的生活保障和交通、通信工具的配置及管理。负责县人民政府办公室人事档案管理、节能减排等的统计工作。

（三）重点工作概述

1.办文办会精益求精。

严格落实中央、省、州、县委相关要求，对会议方案、领导讲话、下发文件、会后报道等各种材料严把行文、运转、审批关，下大力气精简文件、会议、督查，不断提高工作效率。一是抓文电运行。针对来文来电，按照“急事急办、特事特办”的原则，收文处理专人负责，专簿登记，签字流转、密件专办，确保高效、快捷、安全、规范。二是抓发文把关。按照“主题鲜明、结构严谨、文字精练、表述准确”的总体要求，严格把好文稿的政策关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性。从严控制发文数量、规格和范围，减少普发性文件，坚决抵制同一事项多头重复发文，尽量压缩发文数量。截至2022年11月制发各类公文90件，发文数量减少5%。三是抓会议精简。严控会议次数和规模，凡是不直接解决具体问题的会议坚决不开，会议内容相近或参会人员相近的，一律合并召开，截至2022年11月全年共筹办县政府常务会12次、党组会议11次，县长办公会、调研活动30余次。

2.督查督办有力有效。

将督查督办摆在更加突出的位置，不断改进工作方式，全力打通工作落实“最后一公里”。一是突出督查重点。认真做好2022年《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，以重大项目建设、疫情防控等为督查重点线，尤其对县政府常务会、县政府专题会等会议议定事项坚持全方位、多角度地加强跟踪检查与督促，坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题、解决问题。二是创新督查方式。通过以现场督查、暗访督查为主，电话督查、书面督查为辅，进一步加大了督查力度。对各乡镇及部门单位落实重点工作情况开展常态化督查。三是强化督查效果。2022年共编发梁政督查3期、梁政督通4份、两办督查室联发通报9期、疫情防控工作督查编发督查文件及问题清单9期。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。及时会同县人大选联委、县政协提案委组织召开政府系统办理工作交办会，共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题，确保按时完成办理任务，全年县政府系统共承办县人大代表建议250件、政协委员提案131件，办结率100%，满意率100%。做到了件件有着落、事事有回音，有力地保障了县政府各项决策部署落地落实。

3.信访维稳态势良好。

深入贯彻落实《信访条例》及省州县各项信访工作制度，以创建“全国信访工作示范县”为契机，遵循“三到位一处理”的原则，有效解决信访突出问题，圆满完成党的二十大及重要敏感时段信访维稳各项任务，实现了“零上访、零违纪”。落实县级党政干部到信访接待场所接待群众制度，领导干部接访下访常态化，共有16名领导接访52人次，2名副厅级下访2次，75名领导下访87人次。推动化解信访案件46件；新提拔领导干部到信访局跟班锻炼8批14人次。2022年共受理群众来信来访197件（批次）。其中：来信17件（批次），来访101件（批次），网上信访79件（批次），同比2021年148件上升33.1%；已办结191件（批次），正在办理6件（批次）。信访三率得到提高，信访部门及时受理率97.79%，按期答复率100%，群众满意率99.15%，参评率89.31%。

4.政务信息公开质量不断提升。

一是加强政府信息公开制度建设。进一步完善了政务公开工作制度，编制印发《梁河县人民政府办公室关于印发2022年梁河县政务公开工作要点的通知》（梁政办发〔2022〕43号）等文件，开展政务公开工作人员集中培训2次，对重点领域信息进行专项部署。二是进一步规范网站栏目建设和政务新媒体备案管理工作。对38家单位网站进行“体检”，清查清理了长期未更新的“僵尸栏目”和“睡眠栏目”，整合了不实用栏目，实现政府门户网站“瘦身”。强化政府系统政务新媒体的管理，指导开设、备案微信公众号3个，现有备案政务新媒体33个，目前均运维正常。监督和指导做好门户网站、政务新媒体的管理运维，发现问题及时整改。三是扎实依申请公开工作。2022年收到依申请公开件7件，已全部按照相关规定答复申请人，答复满意率100%。四是不断规范信息报送工作。按时报送约稿信息和我县亮点特色工作信息，年内累计上报政务信息210条，其中上级采用105条。五是用心办理12345热线件。年内共收到12345热线件34件，反映问题涉及易地搬迁后续工作、疫情防控、宅基地等方面，均已按规定答复申请人，办结率100%。

5.扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。

配合挂钩村种植烤烟1070亩、种植蔬菜140亩、种植甘蔗146.6亩，特别是甘蔗产业发展，在全县率先完成挂钩单位种植任务，且完成率达122%。帮助挂钩村争取21万元项目资金，完成芒岗蔗区路修建及三面沟支砌、赖帕停车场、上芒杏新寨停车场、上芒杏老寨村内道路修缮4个项目建设；投入1.8万元帮助改善赖帕河及河朗沟片区烟水烟路设施，极大改善了群众的生产生活条件。驻村工作队为群众安装太阳能路灯40盏，惠及8个自然村，照亮了每一位村民回家路。

6.深入推进爱国卫生工作。

积极响应上级号召，大力营造爱国卫生工作氛围。严格执行卫生清洁制度，每周一到挂钩片区开展爱国卫生大扫除。根据相关工作要求，加强卫生清洁，保持“清垃圾”“扫厕所”标准化；改进洗手设施，保证“常洗手”设备完善化；加强防范意识，电梯楼道办公区“常消毒”严格化；在办公区域明显位置张贴禁烟标识，科学合理设置吸烟区；制作了以健康理念、疾病预防等知识为宣传重点的健康知识宣传栏，引导全体干部职工培养良好的卫生习惯。同时加强挂钩村的人居环境整治工作，提倡健康文明的生活方式。

7.常抓不懈疫情防控工作。

严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，抽调2名工作人员参与高速路口卡点值守。认真开展疫情防控网格化管理工作，大力宣传疫情防控要求及防护知识，坚决做到思想不松、力度不降、责任不减，全力以赴严格落实各项疫情防控举措，进一步提高防控工作的针对性、科学性、有效性。

8.深入落实法制建设工作。

严格落实党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的要求，形成办公室主任主要抓，领导班子共同抓的政办依法行政队伍。一是加强开展学法用法工作。采取集中学习和个人学习相结合，法制理论学习和法律条文学习相结合，通过例会传达、法制讲座、依法行政培训等活动，进一步推进政办依法行政能力和水平，二是全面落实政府法律顾问制度。聘请法律顾问参与政府重大决策的论证、重大项目的建设、突发事件的处理、参与行政纠纷调解、代理行政诉讼等取得了良好的效果。全年受聘法律顾问列席县政府常务会12次，审查议题200余个，参与合同谈判80余次。

9.持续推进创建文明单位工作。

深入开展创建文明单位工作，加强道德建设、提高服务水平、树立行业新风，塑造良好形象、增强发展后劲。开展思想政治教育，提高干部职工的政治素养。利用主题党日、周一学习例会，通过以会代训、理论研讨、交流学习体会、进行理论辅导等形式，有计划、有步骤地组织干部职工学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》《公民道德实施纲要》等，开展以“内强素质、外树形象”为主题实践活动，引导干部职工进一步坚定理想信念，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观；积极引导干部职工在社会做好公民，在单位做好职工，在家庭做好成员，推进以诚信为重点的公民道德建设广泛深入开展。年内开展“理论讲堂”30余次，“业务讲堂”9次，“道德讲堂”6次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制39人，工勤人员编制10人，事业编制11人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制38辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1616万元，其中：一般公共预算1583.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.71万元。

与上年总收入1760.47万元对比减少144.47万元，下降8.21%，主要原因是行政运行支出减少，社会保障和就业支出减少，死亡抚恤支出减少，卫生健康支出减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1583.29万元，其中:本年收入1583.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1583.29万元（本级财力1583.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入1717.76万元对比减少134.47万元，下降7.83%。主要原因是行政运行支出减少，社会保障和就业支出减少，死亡抚恤支出减少，卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1616万元。财政拨款安排支出1583.29万元，其中：基本支出856.55万元，与上年982.75万元对比减少126.20万元，下降12.84%，主要原因是行政运行支出减少，社会保障和就业支出减少，死亡抚恤支出减少，卫生健康支出减少；项目支出726.74万元，与上年735.01万元对比减少8.27万元，下降1.13%，主要原因是机关事务管理局公车平台车辆运行经费减少，机关事务管理局公务接待经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”630.85万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”436.09万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

3.功能科目2010305“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理”231万元，主要是用于公车平台车辆运行经费及公务用车综合保障服务平台系统维护经费；

4.功能科目2010308“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务”64.16万元，主要用于保障信访相关工作的开展；

5.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务支出”6.42万元，主要用于保障机关党组织工作经费和保障驻村工作队员生活及通讯补助；

6.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.16万元，主要用于老干支部工作经费；

7.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套补助；

8.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休”4.10万元，主要用于保障退休人员公用经费及退休人员建房费；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.52万元，主要用于为机关事业单位职工缴纳基本养老保险单位部分；

10.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”54.06万元，主要用于为机关事业单位退休及调出人员缴纳职业年金单位部分；

11.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”20.48万元；主要用于支付单位职工死亡抚恤费及职工遗属生活补助；

12.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.32万元，主要用于缴纳单位职工失业保险单位部分；

13.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”16.28万元，主要用于支付行政单位医疗保险单位部分；

14.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.25万元，主要用于支付事业单位医疗保险单位部分；

15.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.34万元，主要用于为职工缴纳工伤保险和生育保险；

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”46.89万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出747.65万元

（1）30101基本工资195.91万元（其中：基本支出195.91万元，项目支出0万元）；

（2）30108机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元（其中：基本支出62.52万元，项目支出0万元）；

（3）30107绩效工资40.12万元（其中：基本支出40.12万元，项目支出0万元）；

（4）30103奖金86.16万元（其中：基本支出86.16万元，项目支出0万元）；

（5）30102津贴补210.56万元（其中：基本支出210.56万元，项目支出0万元）；

（6）30199其他工资福利支出16.33万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出12.72万元）；

（7）30112其他社会保障缴费15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）；

（8）30110职工基本医疗保险缴费19.53万元（其中：基本支出19.53万元，项目支出0万元）；

（9）30109职业年金缴费54.06万元（其中：基本支出54.06万元，项目支出0万元）；

（10）30113住房公积金46.89万元（其中：基本支出46.89万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出630.96万元

（1）30201办公费40.67万元（其中：基本支出21.17万元，项目支出19.50万元）；

（2）30211差旅费13.50万元（其中：基本支出1万元，项目支出12.50万元）；

（3）30206电费7.8万元（其中：基本支出6万元，项目支出1.8万元）；

（4）30229福利费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）；

（5）30217公务接待费42万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出41.50万元）；

（6）30231公务用车运行维护费101万元（其中：基本支出3万元，项目支出98万元）；

（7）30239其他交通费用100.90万元（其中：基本支出36.90万元，项目支出64万元）；

（8）30299其他商品和服务支出13.06万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出6.20万元）；

（9）30205水费1.0万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（10）30213维修（护）费153.38万元（其中：基本支出1万元，项目支出152.38万元）；

（11）30215会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（12）30226劳务费95.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.30万元）；

（13）30227委托业务费7.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.07万元）；

（14）30207邮电费34.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.28万元）；

（15）30202印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

3.对个人和家庭的补助35.69万元

（1）30304抚恤金18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）；

（2）30305生活补助9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）；

（3）30302退休费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）；

（4）30311代缴社会保险费4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）；

（5）30306救济费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

4.资本性支出168.99万元

（1）31002办公设备购置34.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.50万元）；

（2）31001房屋建筑物购建30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；

（3）31013公务用车购置60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

（4）31006大型修缮44.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.49万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额204.40万元，其中：政府采购货物预算89.20万元、政府采购服务预算115.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203万元，较上年247万元减少44万元，下降17.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县人民政府办公室2023年公务接待费预算为42万元，较上年72万元减少30万元，下降41.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待1000人次。

减少原因为严格执行中央八项规定，严控接待费支出，加之财政压缩经费，所以公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为161万元，较上年175万元减少14万元，下降8%。其中：公务用车购置费60万元，较上年70万元减少10万元，下降14.29%；公务用车运行维护费101万元，较上年105万元减少4万元，下降3.81%。预计新购置公务用车0辆，但需支付去年购置的3辆公务用车尾款，年末公务用车保有量为37辆。

减少原因为严控三公经费支出加之财政压缩经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信息化建设工作经费：充分利用信息化手段为本单位的主要业务提供有效支持，根据建设要求添置服务器、深化业务软件应用工作，完成各单位信息数据交流，加强网络安全建设，数字证书系统建设，更新电脑、打印机等办公设备，支付办公OA费用，保证工作正常运转。

（二）信访工作经费：保障信访工作的开展，信访局会同县委县政府相关部门协调处理相关信访工作；协助县政府领导处理群众来信和接待来访群众，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，确保本地和谐发展。

（三）（机关事务管理局）县委、县政府大院岗亭保安经费 ：加强县委、县政府大院及单位内部安全保卫，提高治安防范与管理能力，充分发挥安保人员在协助公安机关维护社会治安、预防和减少违法犯罪工作中的积极作用，确实维护单位内部生产、生活及工作正常秩序。

（四）（机关事务管理局）全县机关事务后勤保障经费：负责全县机关事务管理工作；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。做好县级单位办公用房及固定资产管理工作；做好全县公务用车管理监督工作；做好县委县政府机关后勤保障服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2023年机关运行经费安排91.43万元，与上年99.68万元对比减少8.25万元，下降8.28%，主要原因是2023年单位在职职工比2022年减少，公用经费预算减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县人民政府办公室资产总额3306.79万元，其中，流动资产40.87万元，固定资产3265.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.73万元，其中固定资产增加4.86万元，流动资产减少3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.51万元；报废报损资产1项，账面原值29.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200250000111

 [附件: 梁河县人民政府办公室部门预算公开表]