2017年大厂乡政府部门决算

大厂乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  乡镇概况

一、主要职能

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 做到了目标明确、责任具体。

一是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握信息，按分析的原因，积极采取应对措施。二是加大财经法规宣传力度，提高干部群众法律意识。

2.壮大财政基础，提高财政保障能力。

围绕乡党委、政府工作重点，积极向上级争取资金，努力增收节支，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力保障。

3.优化支出结构，促进村寨和谐稳定

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，工资支出629.95万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付各村公用经费20.75万元。(各村党建经费4万元，转移性支付1500元。）三是提高对政法部门工作经费的保障力度，拨付政法综治维稳和禁防经费8万元，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展，维护社会稳定。

4.巩固好支柱产业发展，积极探索新兴产业发展

在县直各部门及乡党委、政府的大力支持下，截至2017年底共发放大厂乡政府第一批中央财政专项扶贫项目资金432.397万元，包括居民建设94户，实际补助295.527万元；能繁母猪养殖589头实际补助70.68万元；猪圈新建1942平方，实际补助58.26万元；钢架蔬菜大棚建设440平方，实际补助3.52万元；第二批共发放大厂乡政府2017年省州财政专项扶贫资金178.918万元，其中能繁母猪459头，实际补助55.08万元；猪圈新建3925.3平方，实际补助117.758万元；老茶园改造127亩，实际补助5.08万元，仔猪养殖20头，实际补助1万元。

通过项目的实施，种植养殖户起到了示范作用辐射带动周边群众发展，从而带动种植、加工、运输、制革等行业的发展，项目建成后提高了大量就业岗位，人均纯收入显著提高，从而加快山区贫困群众脱贫致富步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大厂乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.大厂乡行政单位

2.大厂乡事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大厂乡人民政府2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件2017年决算公开表）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大厂乡人民政府2017年度收入合计2235.16万元。其中：财政拨款收入1738.21万元，占总收入的77.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入496.95万元，占总收入的22.24%。与上年对比，财政拨款收入增加775.03万元，其他收入比上年减少710.65；主要原因是人员工资调整大幅度增加以及整乡推进及脱贫攻坚项目增加。

二、支出决算情况说明

大厂乡人民政府2017年度支出合计2787.27万元。其中：基本支出2030.68万元，占总支出的72.85％；项目支出756.58万元，占总支出的27.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,总支出增加1601.17万元，其中，基本支出比上年度增加877.05万元，主要原因是职工工资大幅度调升；项目支出比上年度增加724.11万元，主要原因2017年整乡推进项目及脱贫攻坚项目开支较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904.19万元。与上年对比增加173.62万元,主要原因是2017年职工工资大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.16％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700

.08万元。与上年对比项目开支增加,主要原因是整乡推进及脱贫攻坚项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大厂乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1604.28万元,占本年支出合计的77.76%。与上年对比支出增大,主要原因分析20172017年职工工资大幅度增加，并且2017年是大厂乡脱贫攻坚之年，办公费及会议费支出大，加上项目资金也比往年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出475.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.65%。主要用于行政人员工资发放，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

2.文化体育与传媒支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。用于文化站人员工资开支，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

3.社会保障与就业支出113.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。用于社保中心人员及离休干部工资开支，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

4.医疗卫生与计划生育支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。用于计生事业部门开展工作上的日常开支。

5.农林水支出928.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%。用于事业人员、大学生村官、村三委工资发放及脱贫攻坚项目上的开支；

6.资源勘探信息等支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。用于办公费用开支；

7.住房保障支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。相关支出情况用于职工住房公积金开支。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大厂乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的140%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的140%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年是大厂乡政府脱贫年份，会议增多，接待人数也增多，导致公务接待费用大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.5万元，增长42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.5万元，增长42.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因年是大厂乡政府脱贫攻坚年份，会议增多，接待人数也增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.51万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，置换车辆3辆，无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各部门开展重要工作，如脱贫下乡，县城开会所需车辆燃料费、维修费、保险费等都是用其他收入开支，不在预算内开支。

3.公务接待费支出3.51万元。其中：

国内接待费支出3.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及相关部门年度工作的安排发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大厂乡人民政府2017年机关运行经费支出161.99万元，与上年对比，2016年度为153.49万元,增加8.5万。主要原因是2017年开展工作量多，会议次数多。部门机关运行经费主要用于办公费开支如购买纸张、笔、碳粉等其他办公用品，广告宣传栏制作增多，脱贫会议及其他年度部门所属工作安排的会议与去年相比增加了几倍。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大厂乡人民政府资产总额1094.53万元，其中，流动资产866.37万元，固定资产228.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产118.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364.96万元。其中固定资产增加20万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产160项，账面原值7.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1094.5	866.3	228.2	44.9	64.8	0			118.5		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额118.76万元，其中：政府采购货物支出16.63万元；政府采购工程支出102.13万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金；

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

3. 财政专户管理：指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支同意核算和集中管理。

 [附件: 2017大厂决算公开附件]