梁河县发展和改革局2017年度部门决算公开

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梁河县发展和改革局部门2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委、县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、继续坚持好理论学习，为做好工作增强动力

2、抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析。

3、优化投资服务管理，促进投资拉动增长。一是强化便捷、快速、优质的服务意识，积极为基层、服务对象和人民群众做好服务。

4、积极争取项目资金，增强经济发展后劲。局领导班子带领干部职工齐心合力、全力以赴，时时掌握中央和省财政预算内投资方向，积极开展对接争取工作。根据2017年中央预算内投资政策、专项建设基金、前期工作经费支持的投资领域，积极做好项目申报。上报了23个项目总投资26.05亿元,其中申请中央预算内资金2.60亿元。

5、加强项目管理实施，推动项目落地见效。一是抓点带面促投资。认真组织实施遮岛镇九年一贯学校、梁河县2016年棚户区改造等全省集中开工项目仪式。二是全力抓好发改局实施的以工代赈、易地搬迁工程。

6、切实保障民生幸福，维护社会和谐稳定。一是扎实做好价格监督管理工作。

7、积极稳妥推进供给侧结构性改革。按照全州供给侧结构性改革要求，出台了《梁河县推进供给侧结构性改革实施方案》。完成了财政用股权收购方式，回购国有粮食购销公司原六名自然人所参股的15.90%股份，即将重组新的购销公司。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县发展和改革局2017度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县发展和改革局部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

梁河县发展和改革局部门2017年度收入合计554.35万元。其中：财政拨款收入543.15万元，占总收入的97.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.2万元，占总收入的2.02%。与上年对比增276.61万元，主要原因是项目资金增加。 

二、支出决算情况说明 

梁河县发展和改革局部门2017年度支出合计830.6万元。其中：基本支出374.1万元，占总支出的45.04％；项目支出456.5万元，占总支出的54.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少113.24万元,主要原因本部门退休人员养老待遇2017年1月起转由养老办发放，不在本部门核算。 

（一）基本支出情况 

2017年度用于保障梁河县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出374.1万元。与上年对比减少108.99万元,主要原因本部门退休人员养老待遇2017年1月起转由养老办发放，不在本部门核算。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.96％。 

（二）项目支出情况 

2017年度用于保障梁河县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.5万元。与上年对比减少4.24万元,主要原因项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况农村道路建设20万元；水利工程建设25万元；农村基础设施建设355.5万元；其他支出（扶持人口较少民族发展项目）40万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

梁河县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出801.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少121.51万元,主要原因部门退休人员养老待遇2017年1月起转由养老办发放，不在本部门核算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出269.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利及商品服务支出相关支出情况。 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

梁河县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.64万元，支出决算为3.26万元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的74.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.87万元，下降33.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降49.29%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降13.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年本部门公务用车3辆，2017年报废减少2辆。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占65.64%；公务接待费支出1.12万元，占34.36%。具体情况如下： 

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于梁河县发展和改革局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1.12万元。其中： 

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于梁河县发展和改革局相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县发展和改革局部门2017年机关运行经费支出48.47万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县发展和改革局部门资产总额3820.75万元，其中，流动资产127.02万元，固定资产49.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.94万元，其中固定资产减少37.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值40.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3820.75	127.02	49.28	0	21.88	0			27.4			3644.44	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无                                                

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

  [附件: 梁河县发展和改革局2017年度部门决算公开表20180927042511882] 

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