梁河县财政局
返回栏目首页2017年九保乡人民政府部门决算
浏览量：6090 作者： 日期：2018/9/30
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度部门决算
第一部分 九保阿昌族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2017年度重点工作任务介绍
九保阿昌族乡自2017年以来，乡政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.党政办公室
2.社会治安综合治理办公室
3.九保乡财政所
4.农村经济经营管理站
5.村镇规划建设服务中心
6.农业综合服务中心
7.宣传文化服务中心
8.社会保障服务中心
9.社会事务办公室
10.经济发展办公室
11.人大常委会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度收入合计1726.55万元。其中：财政拨款收入1696.55万元，占总收入的98.26%。与上年对比增加290.42万元，增长20.22%，主要原因是工资增长，项目增加。
二、支出决算情况说明
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度支出合计1525.10万元。其中：基本支出1234.51万元，占总支出的80.95％，与上年对比增加24.02万元，增长1.98%，主要原因是工资上浮较大，丧葬抚恤费增加；项目支出290.58万元，占总支出的19.05％，与上年对比增加107.47万元，增长58.69%，主要原因是项目增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1234.51万元。与上年对比增加24.02万元，增长1.98%，主要原因是工资上浮较大，丧葬抚恤费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.17％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.58万元。与上年对比增加107.48万元，增长58.7%，主要原因是项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1525.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加131.5万元,增长9.44%，主要原因是工资增长，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出654.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.93%。主要用于工资等相关经费开支；
2.文化体育与传媒（类）支出39.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于文化站工资及相关工作开支；
3.社会保障和就业（类）支出161.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于退休人员工资、葬抚恤费和遗属补助等；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于医疗卫生与计划生育类工作开支；
5. 农林水（类）支出600.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.36%。主要用于农业服务中心工资支出及相关工作开展经费；
6.住房保障（类）支出62.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位配给的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为7万元，完成预算的170.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的264%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的116.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下乡工作任务增加，导致公务用车量增加，年初无法估计接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.29万元，增长4.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元，增长58.4%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降27.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚任务要求下乡频繁，公务接待费支出决算减少的原因是严格执行八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占56.65%；公务接待费支出3.03万元，占43.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.03万元。其中：
国内接待费支出3.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各项检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年机关运行经费支出196.69万元，与上年对比增加55.09万元，增长38.91%，主要原因是扶贫任务经常下乡，日常开支增多；上级单位检查次数增多，接待次数和人数增多。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1342.96 1066.86 276.1 131.71 24.86 119.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，梁河县九保阿昌族乡人民政府部门资产总额1342.96万元，其中，流动资产1066.86万元，固定资产276.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加141.26万元，其中固定资产减少15.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额147.29万元，其中：政府采购货物支出30.25万元；政府采购工程支出117.04万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
无。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
第一部分 九保阿昌族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2017年度重点工作任务介绍
九保阿昌族乡自2017年以来，乡政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.党政办公室
2.社会治安综合治理办公室
3.九保乡财政所
4.农村经济经营管理站
5.村镇规划建设服务中心
6.农业综合服务中心
7.宣传文化服务中心
8.社会保障服务中心
9.社会事务办公室
10.经济发展办公室
11.人大常委会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度收入合计1726.55万元。其中：财政拨款收入1696.55万元，占总收入的98.26%。与上年对比增加290.42万元，增长20.22%，主要原因是工资增长，项目增加。
二、支出决算情况说明
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度支出合计1525.10万元。其中：基本支出1234.51万元，占总支出的80.95％，与上年对比增加24.02万元，增长1.98%，主要原因是工资上浮较大，丧葬抚恤费增加；项目支出290.58万元，占总支出的19.05％，与上年对比增加107.47万元，增长58.69%，主要原因是项目增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1234.51万元。与上年对比增加24.02万元，增长1.98%，主要原因是工资上浮较大，丧葬抚恤费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.17％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.58万元。与上年对比增加107.48万元，增长58.7%，主要原因是项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1525.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加131.5万元,增长9.44%，主要原因是工资增长，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出654.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.93%。主要用于工资等相关经费开支；
2.文化体育与传媒（类）支出39.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于文化站工资及相关工作开支；
3.社会保障和就业（类）支出161.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于退休人员工资、葬抚恤费和遗属补助等；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于医疗卫生与计划生育类工作开支；
5. 农林水（类）支出600.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.36%。主要用于农业服务中心工资支出及相关工作开展经费；
6.住房保障（类）支出62.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位配给的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为7万元，完成预算的170.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的264%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的116.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下乡工作任务增加，导致公务用车量增加，年初无法估计接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.29万元，增长4.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元，增长58.4%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降27.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚任务要求下乡频繁，公务接待费支出决算减少的原因是严格执行八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占56.65%；公务接待费支出3.03万元，占43.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.03万元。其中：
国内接待费支出3.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各项检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2017年机关运行经费支出196.69万元，与上年对比增加55.09万元，增长38.91%，主要原因是扶贫任务经常下乡，日常开支增多；上级单位检查次数增多，接待次数和人数增多。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1342.96 1066.86 276.1 131.71 24.86 119.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，梁河县九保阿昌族乡人民政府部门资产总额1342.96万元，其中，流动资产1066.86万元，固定资产276.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加141.26万元，其中固定资产减少15.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额147.29万元，其中：政府采购货物支出30.25万元；政府采购工程支出117.04万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
无。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
[附件: 九保乡政府决算公开报表]
滇公网安备 53310002000506号 
