2017年外事和工业商务局部门决算

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梁河县外事和工业商务局2017年度部门决算

第一部分  梁河县外事和工业商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县外事和工业商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。   

 4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

     5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业、商贸物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、 组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。 

7、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

  8、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

 9、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

 10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定梁河县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

负责全县内贸企业、外贸企业及外资企业的指导、管理、服务工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进梁河县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的进口和再出口工作。

12、宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务的管理；依法核准国内企业对外投资开办企业并实施监督管理。

13、拟订梁河县商务发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

14、宣传贯彻落实国家、省、州有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策；负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法；会同有关部门拟定和实施全县招商引资、社会经济合作工作规划和中长期计划；协调、组织县直有关部门、重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、社会经济合作及区域经济合作；承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉，安排全县招商引资活动，组织参加国内外投资洽谈和招商引资活动，协调招商引资优惠政策的落实；调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、社会经济合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

15、负责机关党建和离退休老干部管理工作；指导和组织企业管理人员培训；负责全县工程系列、经济系列技术初级评审委员会日常工作。

16、承办县委、县政府和州工信委、州商务局、州招商局交办的其他事项。

17、分管外事管理工。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、主要工作开展情况

1.工业经济。

2017年1-9月全县完成现价工业总产值 57541万元，同增长15.3%。其中：规模以上工业企业完成现价工业总产值34512万元，同比增长22.2%，占全县工业总产值的60%；规模以下工业企业完成23029万元，同比增长6.3%，占全县工业总产值的40%。

全县规模以上工业企业共6户，规模以上工业企业完成工业增加值8133万元，同比增长15.4%，目标任务数为同比增长1%（可比价）；完成主营业务收入32088万元，同比增长17.6%，完成目标任务数30000万元的107%；实现利税总额1846万元，完成目标任务数2000万元的92.3%。

主要产品产量五增四减，增长的有：食用植物油215吨，同比增长49%；发电量33507万千瓦小时，同比增长18.2%；精制茶266吨，同比增长8%；中成药135吨，同比增长60.7%；金属硅9755吨，同比增长24.7%。下降的有：食糖产量为29449吨，同比减少7%；酒精2047千升，同比减少24%；锡金属140吨，同比减少27.5%；水泥0吨，上年同期为11540吨。

1-12月预计全县完成现价工业总产值76000万元，同比增长15.4%。其中：规模以上工业企业预计完成现价工业总产值43000万元，同比增长23.4%，占全县工业总产值的56.6%；规模以下工业企业预计完成33000万元，同比增长6.5% ，占全县工业总产值的43.4%。

规模以上工业企业预计完成工业增加值11607万元，同比增长1%，目标任务数为同比增长1%（可比价）；规模以上工业企业预计完成主营业务收入38000万元，同比增长16.8%，完成目标任务数30000万元的126.7%；利税总额预计完成2000万元，完成目标任务数2000万元的100%。

2.民营经济保持平稳增长。

1－9月民营经济纳入统计6216户（其中：私营企业621户，个体工商户5595户），同比增长17.5%；从业人员13407人，同比增长24.6%；营业收入实现92999万元，同比增长0.35%；上缴税金5119万元，同比增长0.4%。1-9月非公经济增加值完成51673万元，同比增长13.6%。

1-12月预计非公经济增加值完成84796万元，同比增长8%，目标任务为（增速%）10%。

3.工业固定资产投资（不含电力）。

1-9月完成工业投资2370万元，同比增长236倍，完成目标任务6000万元的39.5%。

预计1-12完成工业投资3000万元，完成目标任务6000万元的50%。

4.社会消费品零售总额持续增长。

1-9月社会消费品零售总额累计完成48706.8万元，同比增长9.9%，完成目标任务数69800万元的69.78%。其中：餐饮收入完成3491万元，同比增长10%，商品零售收入25332万元，同比增长10.5%。

1-12预计月社会消费品零售总额预计完成69800万元，同比增长12%，完成目标任务数69800万元的100%。

5.进出口贸易稳中有增。

2017年共有外经贸企业14户，有进出口业务数有5户，1-9月实际完成进出口总额为10400万元（1528万美元），同比增长136.36%（125.7%），完成目标任务数1.02亿元（1569万美元）的101.96%（97.39%），其中：进口6500万元（956万美元），比去年同期2500万元（385万美元）增加160%（148%），出口3900万元（572万美元），比去年同期1900万元（292万美元）增加105%（96%）。

1-12月预计实现进出口总额12640万元（1853万美元），比去年同期的9853万元（1426万美元）增加28.28%（29.94%），完成州政府下达任务数1.02亿元（1569万美元）的123.92%（118.1%）。

6.招商引资。

1-10月完成到位资金29500万元，占目标任务数40000的74%，其中省外到位资金1.76亿元，占任务数的59%，省内到位资金1.19亿元，占任务数30000万元的119%。

1-12月预计完成到位资金41000万元，占目标任务数40000万元的102.5%，其中省外到位资金30000万元，占任务数30000万元的100%。

7.节能降耗责任目标为完成万元GDP能耗下降0.1%，2017年1-2季度GDP能耗同比上升36.61%（3季度统计数据未出），1-4季度预计该项指标在控制范围内。

（二）开展的主要工作

1.工业、民营企业工作情况。

（1）做好服务引导，努力壮大工业产业。一是积极贯彻稳增长措施，重点开展粮油加工、制糖生产服务，积极为电冶业融资，落实大工业用电政策，强化对民族制药厂的服务，促进企业开工生产。二是将梁河县联创商品混凝土搅拌有限公司作为2017年工业企业“升规”培育对象，计划于12月完成“升规”工作。三是积极争取优惠政策，帮助现有企业做大做强、解决融资难问题。

（2）深入推进供给侧结构性改革。认真落实中央经济工作会议精神，深入推进供给侧结构性改革，年内重点围绕“去产能”首要任务，通过政府推动企业主体，完善法律程序，中粮屯河糖业股份有限公司于 8 月 16 日通过竞拍取得德宏梁河力量生物制品有限公司梁河糖厂和芒东糖厂资产，中粮糖业成功进入云南糖业，实现了作为央企的中粮集团入滇、入德、入梁，具有里程碑意义。目前中粮糖业在梁河县新设立的公司——中粮梁河糖业有限公司运行正常。

（3）改进工作方法，创新工作机制，努力促进小微企业健康成长。一是做好服务，进一步调动全社会发展民营经济的积极性，促进我县民营经济的快速健康发展。二是积极开展“两个10万元”微型企业培育工程。推进“两个10万元”微型企业培育工程，落实好微型企业创业扶持工作，梁河县2017年直补任务数为40户，贷款任务为710万元。截至10月底已完成直补20户和贷款480万元的会审工作，其他相关工作正在稳步推进中。三是提升中小民营企业发展后劲，加大培训服务力度，对企业管理人员进行融资培训，提高从业人员的整体素质。

2.项目投资情况。

本年计划建设项目5个，项目推进情况为：梁河县工业园区（一期）228亩基础设施建设项目，项目计划总投资1.6亿元，2017年计划投资3000万元。园区虽然开工但投资因手续不全无法纳入投资统计，年内完成项目前期工作，未进入实际工程建设阶段。梁河县云锡梁河公司尾矿资源综合利用项目，项目计划总投资4800万元，2017年计划投资1500万元，尚未开工建设。梁河县盛园现代农业农产品加工项目，项目计划总投资2400万元，2017年计划投资1000万元，尚未开工建设。梁河县联创混凝土搅拌站建设项目，项目计划投资2800万元，2017年完成项目投资1700万元，已投入生产。云南和合中药饮片有限公司建设项目，项目计划总投资3000万元，2017年计划投资1000万元，尚未开工建设。

3.信息化及无线电管理工作。 

一是加强信息安全检查，严格按照保密法及网站发布事项规定，规范信息网上发布。二是积极协调各通信运营商提升网络技术水平，扩大接入网光纤普及范围，持续推进全县数字信息化建设，提升4G网络覆盖和通信质量。三是积极开展无线电法规及条例宣传工作，配合州无线电管理监测中心做好行政执法、收取频率资源占用费、无线电频率监测等。四是进一步提升移动通信网络覆盖率，截至10月基站建设已完成投资5300万元，完成改造和新建基站149座。

4.高度重视节能降耗工作。

配合省、州对重点耗能企业进行节能监测。在重点耗能企业积极开展节水、节能、节材和资源综合利用工作，努力推进企业的节能降耗工作。

5.规范管理，促进内外贸经济增长。

（1）内贸流通。一是加强和规范市场管理，市场供应稳定有序。加强对盐业市场、单用途预付卡的监管；开展再生资源回收市场清理和对农村市场重点商品专项整治工作； 出动检查4次，对县域15家商场超市，经营店以及散装白酒经营进行酒类流通检查，建立酒类警示牌制度，加大对经销商的宣传，增强了从业人员的酒类流通安全意识。二是抓好全县15户（其中：改扩建3户）加油站监管工作，确保成品油经营安全，维护成品油市场稳定；规范新建加油站，严格按照先规划办证再建设的程序报批，做好加油站布局设点和规范化管理工作；按《“十三五”成品油销售网点规划》，上半年申报新建加油站4座，批准原址改扩建2座，加油站的建成能有效弥补我县农村、山区无加油站、点的情况，解决村民在家中储存油品存在安全隐患的现状。三是扎实推进农贸市场建设，做好县内贸流通市场调研和近三年市场建设计划。联合县财政局对我县2015年实施改扩建的2个农贸市场（曩宋农贸市场、河西农贸市场）进行项目进度跟踪督促及项目竣工初验，有效保障了项目的顺利实施及通过州级验收；积极申报2017年德宏州农产品流通体系建设项目3个（梁河县曩宋乡马茂村农贸市场、平山县核桃林村农贸市场新建项目、勐养芒轩农贸市场）。四是努力推进电子商务发展。充分利用国家相关政策，启动建设我县电商产业园及在全县范围内组织培训相关电子商务知识。积极申报云南省兴边富民电子商务服务站9个，目前已获得核准建设4个，我县4个乡镇与梁河县邮政局合作，正在进行电商服务站项目布点及建设工作，有效促进我县农村电子商务和快递业发展。五是积极开展纳限工作。我县目前纳入限额以上统计企业有5户。为圆满完成年初州政府下达我县“纳限”企业任务，经过参考统计局数据监测及实地调研，目前正在督促企业完善纳限相关准备工作。六是按照县委、县政府安排，认真组织开展梁河县优质农特产品迎春展销会及春节期间在梁河县九保乡举办的九保美食一条街活动，积极组织企业参加在九保乡永和村举办的回龙茶开采节暨茶叶拍卖会、昆明“南博会”“中缅边交会”“腾冲边交会”“迪庆州建州60周年等展销”等活动，展销会办出了亮点和特色，得到广大市民、客商的高度好评，通过组织企业走出去参加各类展销会为参展企业、采购商提供了一个较好的贸易服务平台，同时进一步宣传和推介了梁河优质农产品，收到了很好的经济效益和社会效益。

（2）服务企业，促进外贸持续增长。一是及时传达省、州外经贸政策，确保政策落实到位。在进口木材、矿产品的问题上，严把进口指标关，杜绝外经贸企业雇用民工非法出境伐木、采矿。二是加强外经贸企业的管理和服务工作，积极帮助企业申报进出口商品指标和配额，充分利用项目的带出物资和返销产品指标，促进我县对外贸易的发展；预计全年完成返销进口烟胶片指标900吨，返销金额共1240万元。

6.招商引资工作。

   （1）外出开展招商活动情况。为进一步宣传推介梁河，提高梁河的知名度，加快梁河县招商引资步伐，2017年2月，县委书记带队，以川渝地区为重点开展招商引资推介及企业走访，围绕文化旅游、总部经济、特色农业、养生养老、工业园区等开展招商推介活动，走访了成都市久森农业科技有限公司、成都市麦隆机电有限公司等7家企业；3月，我局随州招商局的招商小分队赴昆明拜访省级异地商会17家；5月，县委、县政府主要领导到云南公投建设集团有限公司洽谈梁河县南甸傣族水镇项目开发，与云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司洽谈梁河药厂建设情况；6月，县委常委、常务副县长带领相关部门到西安，以梁河回龙茶为重点开展了招商引资推介活动，向陕西省茶文化研究会及茶商、相关企业30多家进行了招商项目的推介；9月我县政府、招商局参加州政府到广东、深圳开展招商推介2次；10月，县政府组织到河南省沈丘县和大唐电信公司进行招商推介。

2017年1-10月梁河县外出开展精准招商活动共5场次，主动上门拜访意向企业17家，年内走访省级异地商会14家。

（2）“光彩事业德宏行”签约项目推进任务情况。梁河县“光彩事业德宏行”签约25项，协议投资182.83亿元，其中合同项目19项，合同资金123.73亿元，协议项目合同转化率76%，协议资金合同转化率67.67%；合同项目已开工11项，拟投资金70.53亿元，合同项目开工率57.9%；开工项目实际到位资金2.26亿元（社会资本投资1.23亿元），占已开工社会资本项目合同资金的8.6%。

（3）新开发项目任务完成情况。在原有的招商引资项目基础上，集中全县九个乡镇及部门的资源，共收集、新增投资额100万元以上的梁河县招商引资项目库项目600多个，涉及农业、文化旅游开发等产业。共收录招商引资项目20多个，内容涉及我县农业生物资源精深加工、生物制药和旅游服务设施配套建设等重点项目建设。力求把梁河的资源优势、气候优势、区位优势、民族文化优势等推介出去，吸引更多的企业到梁河投资兴业，促进梁河县域经济跨越发展。

（4）新签约项目任务完成情况。2017年州政府下达梁河县招商引资新签约目标任务80亿元。1-10月我县新签约项目15个，新签约项目协议资金共计18.06亿元，占目标任务数的22.6%。目前在谈拟签约的项目有6个，项目协议资金大约42.4亿元。预计年底完成新签约资金60.4亿元，占目标任务数的75%，距目标任务数还差20亿元，完成目标任务有困难。

7.做好外事政策法规宣传工作，切实加强外籍人员服务管理工作。

（1）履行职能，加强因公出国管理和来访接待。一是进一步规范外事出访活动，严把因公出国审批关，严格执行中央八项规定和因公出国各项规定；二是按要求接待好梁河旅居缅侨到梁河考察活动，通过活动做好交流推介，增进相互了解，促进民间友好交往。三是主动走出去到缅甸歪莫镇区联系对接，建立友好城市，考察替代种植、跨境农业合作开发事宜，加强两地间的友好联系。   

（2）加强外籍人员服务管理工作。为切实规范和加强外籍人员的服务管理工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护国家安全和社会稳定，结合我县外事工作实际，按《规范和加强外籍人员服务管理工作方案》，密切掌握外籍人员出入境、务工、经商和宗教活动等动向。

8.抓好企业安全生产。

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定本年安全生产工作计划，层层落实责任制。一是与18户重点企业签订2017年安全生产责任书，20余次深入企业进行安全生产检查，督促企业查漏洞、补措施、完善制度，确保了安全生产的平稳运行。二是认真开展了汛前、汛期及“六月安全生产月”安全生产检查和安全知识宣传活动，参加县安委会及联合相关部门开展安全生产大检查活动，今年共开展集中检查6次，重点对电冶、农产品加工、水电站、民爆物品、制药等行业进行检查，采取企业自查及联合检查方式，查找隐患强化整改落实，确保了今年无安全生产事故发生。

9.努力抓好“挂包帮，转走访”和脱贫攻坚工作。

认真开展基层党建规范化和“两学一做”学习教育常态化制度化。以党的十八大精神为指导，积极带领全村党员开展认真开展“两学一做”制度化、常态化，更好地服务于全村脱贫攻坚工作，做到基层党建、脱贫攻坚双推进，认真开展“自强、诚信、感恩”专题宣讲，做到群众全覆盖教育，提振脱贫攻坚内生动力作用发挥。

（1）认真开展贫困人口再识别入户摸底调查。一是成立了以挂钩领导为组长的10人工作领导小组，并召开会议安排相关工作，及时开展再识别摸底调查工作。二是认真对照识别标准，对全村276户农户，进行了贫困再识别入户摸底调查，确保按时按质完成整改工作。三是积极组织帮扶干部填写云南省精准扶贫明白卡。四是认真开展贫困人口疾病筛查登记。五是认真开展云南省劳动力资源普查登记。六是认真开展梁河县脱贫攻坚民房建设摸底调查。

（2）积极开展综治维稳、禁毒防艾和反邪教宣传工作。积极开展综治维稳、禁毒防艾和反邪教宣传工作，做到逢会必讲，并利用三八妇女节和六一儿童节的契机大力宣讲禁毒防艾、综治维稳和反邪教宣传工作，全村在册吸毒人员23人，无新增吸毒人员，禁毒防艾、综治维稳和反邪教宣传工作得到有序开展，维护了一方平安。

（3）认真开展贫困对象动态管理和城乡低保对象精准识别专项行动。为了确保对建档立卡贫困户的精准识别和城乡低保对象精准识别，认真开展建档立卡贫困户的精准识别和城乡低保对象精准识别工作，通过入户调查和开展评议等方式重新认定建档立卡贫困户和低保户，做到精准识别、精准认定、精准救助，确保了建档立卡贫困户和低保户认定，公平、公正、公开，并依法依规实行动态管理。

（4）积极上报乡村基础设施项目摸底规划和产业规划项目。为全面实施好整乡推进和整村推进项目的实施，根据乡规划办的要求认真梳理上报村基础设施项目摸底规划和产业规划项目，其中：村组道路项目23个，安全饮水项目3个、环境整治项目4个，换瓦工程项目1个，计划总投资600万元；产业发展项目1个，为荷花村10亩虫楼连片种植，计划扶持资金10万元。

10.抓好干部队伍素质建设，提高机关工作效能。
（1）加强学习，提高了履职能力。紧密结合外事、工业和信息化、招商引资、商务等工作实际，在外事、工业企业、无线电、信息、招商引资、外贸、行政执法、市场建设等专业知识学习上下功夫，干部队伍素质得到了提高，2017年1-10月干部职工参加省、州、县举办的学习培训18人次。

（2）改进工作作风。把工作的重心放在抓项目和优化服务上，强化了项目的督查跟踪服务工作，积极跟踪企业申报的建设项目备案和贴息扶持项目申请，努力帮助企业协调项目建设和生产经营中遇到的实际问题。

（3）扎实开展“两学一做”常态化、制度化教育活动和扶贫工作，规范党组织党内政治生活，规范干部职工学习，积极开展“挂包帮，转走访”工作，全力打造一支廉洁正气、服务优质的队伍。

11.认真做好县委、县政府交办及其他工作。 

（1）认真办理人大建议3件，政协委员提案4件，在意见征询过程中，全部为满意。

（2）组织申报2017年工程系列共11人次（其中：中职7人，初职4人）职称材料审查、评审、推荐工作。

（3）做好老干部工作，把老干工作落到实处。加强老干支部的建设，组织老干部党员开展形式多样的学习活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县外事和工业商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县外事和工业商务局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员6人）。离退休人员31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县外事和工业商务局2017年度收入合计1011.78万元与2016年的收入808.23万元相比增加了203.55万元，其中：财政拨款收入2017年1005.3万元，占总收入的99.36%与2016年的789.03万元相比增加了216.27万元，增加的原因为对项目的增加。其他收入6.48万元，占总收入的0.64%，与2016年的19.19万元相比减少了12.71万元，减少的原因为上级主管部门对我局工作经费减少拨付。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县外事和工业商务局2017年度支出合计1005.35万元，与2016年的支出873.63相比，增加了131.72。其中：基本支出270.58万元，占总支出的26.91％，比上年同期的422.38万元，减少了151.8万元，减少的原因为离退休人员退休费由社保发放；项目支出734.77万元，占总支出的73.09％，比上年同期的451.26万元相比增加了283.51万元，增加的原因为项目款项增加。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县外事和工业商务局机构正常运转的日常支出270.58万元。与上年的422.38万元对比减少了151.8万元，减少的原因为离退休人员离退休费由社保统一发放，不在我单位列支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.4占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.18占基本支出的13.37％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县外事和工业商务局为完成特定的行政工作任务，项目支出734.77万元，具体为2010401行政运行年初预算招商引资工作经费10万元、2010402一般行政管理事务13.17万元；2010499其他发展与改革事务253.9万元；2011308招商引资21万元；2011399其他商贸事务2.1万元；2130505农林水支出生产发展209.77万元；2150508无线电监管5万元；2150510工业和信息产业支持101.37万元；2150599其他工业和信息产业监管支出8万元；2150805中小企业发展专项60万元；2160299其他商业流通事务支出30万元；2160699其他涉外发展服务支出20.46万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县外事和工业商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出996.22万元，占本年支出合计1005.35万元的99.09%。与上年857.09万元对比增加了139.13万元，增加的原因为对下属企业的补助项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出996.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

  2010401 行政运行214.92万元，主要用于人员工资、办公费等；

  2010402 一般行政管理事务18.57万元，主要为日常管理支出及项目支出；

  2010499 其他发展与改革事务支出253.9万元，主要为项目支出，对下属企业的补助；

  2011308 招商引资21万元，主要用于招商引资工作；

  2011399 其他商贸事务支出2.1万元，主要用于对下属企业的补助项目支出；

  2019999 其他一般公共服务支出7.43万元，州对县综合考评奖（对个人）；

  2080501 归口管理的行政单位离退休0.22万元，离退休公用经费；

  2080505 机关事业单位基本养老保险费支出26.67万元，主要用于局职工养老保险的支出；

  2130505 生产发展209.77万元，主要用于工业园区植被恢复费项目支出；

  2150508 无线电监管5万元，主要用于无线电监管相关业务支出；

  2150510 工业和信息产业支持101.37万元，主要用于对2016年重点工业企业的用电补助；

  2150599 其他工业和信息产业支出8万元，主要用于对下属企业的奖励资金项目支出；

  2150805 中小企业发展专项 60万元，主要用于2017年省州两级微型企业补助项目支出（共20户，每户3万元）；

  2160299 其他商业流通事务支出30万元，主要用于对河西乡农贸市场建设补助资金的补助项目支出；

  2160699 其他涉外发展服务支出20.46万元，主要用于对2015年罂粟境外种植及对外贸企业出口稳增长的奖励项目资金支出；

2210201 住房公积金16.81万元，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县外事和工业商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费预算为0.2万元，实际决算数为7.68万元，同比2016年度的5.98万元相比增加了1.7万元，增加的原因为招商引资力度的加大及工业园区与我局经费合并决算。2017年公务用车运行维护费预算数为零，预算为零的情况为，当时县上公车改革还没有确定我单位是否保存车辆。实际公务用车运行维护费2017年决算数为1.98万元，同比2016年的2.64万元相比，减少了0.66万元，减少的原因为2016年公务用车保有3辆，2017年公务用车保有量1辆，减少了2辆，减少的原因为因公车改革，我局的商务用车一辆划归公务用车平台使用，一辆越野车参加了拍卖（拍卖所得没有进入我单位账户，由财政统一收取）。2017年三公经费人均0.48万元，同比2016年人平0.45万元，增加了0.03万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.66万元比2016年8.62万元，增长12.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降24.24%；公务接待费支出决算增加1.7万元，增长28.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为招商引资力度的加大及工业园区与我局经费合并决算。2017年我局全面学习贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强机关党风廉政建设，单位多次召开会议，充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，基本做到了“三公”经费的可控范围不扩大化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占20.5%；公务接待费支出7.68万元，占79.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于单位通信应急保障及相关职能工作需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.68万元。其中：

国内接待费支出7.68万元，共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级相关业务部门产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

梁河县外事和工业商务局2017年机关运行经费支出34.48万元，与上年22.12万元对比增加了12.36万元，增加的原因为梁河县工业园区由于不是预算单位，部门决算并入我单位核算。部门机关运行经费主要用于办公费3.73万元、电费0.05万元、邮电费1.14万元、差旅费1万元、维修费0.28万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.88万元、工会经费3.05万公务用车运行维护费0.21万元其他交通费用18.57万元、其他商品服务支出5万元（用于2017年春节慰问相关企业5.4万元）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县外事和工业商务局资产总额620.3万元，其中，流动资产392.82万元，固定资产227.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额增加70.35万元，其中固定资产减少23.42万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值30.97万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	620.3	392.82	227.48	155.68	21.71			50.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 

（四）绩效自评信息情况

无。

 

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 [附件: 公开表20180929095442324] 

监督索引号53312200430401111