2017年遮岛镇政府部门决算

遮岛镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、镇域经济稳步增长，综合实力不断增强。

2、2017年全镇干部职工深入村组、农户家中摸底调查，建立“镇有扶贫工作站、村有驻村工作队、户有干部结对帮扶”的三级联动模式。全镇6家帮扶单位，147名帮扶责任人挂钩联户，有效制定到户帮扶计划，对标对表真帮实扶。

3、易地搬迁强势推进。全镇共有5个集中搬迁点（盈合村、柳河村、吉富村、联缘村和傈僳部落），共有搬迁户286户1190人。涉及遮岛镇搬迁户227户941人，其中建档立卡户84户340人，随迁户143户561人。

4、重点项目强势劲足，征地拆迁有效突破。为加快城市基础设施建设，保障重点项目工程用地，我镇始终坚持统一征地政策和补偿标准，严格征地拆迁法律程序，积极争取群众理解支持，腾陇高速公路遮岛段完成征地面积的96.5%；梁河县九年一贯制学校征地工作全面结束，已经开工建设；梁河县工业园区完成征地任务71%；土司府步行街征地任务完成92%，房屋拆迁评估工作已结束，产教融合（职中迁建）项目强势推进，完成征地任务的82.26%。

5、产业结构持续优化，发展后劲显著增强。农业产业稳中有进。畜牧业发展取得实效。旅游活力持续增强。

6、社会事业协调并进，民生福祉明显改善。文化事业持续繁荣。有线电视、数字电视、“村村通”、“户户通”全面覆盖。教育事业全面提升。大力推进教育均衡发展，着力解决了“小升初”、农村学龄前儿童“入园难”等问题。加强计划生育法律法规、婚育新风、关爱女孩、避孕节育、打击“两非”、优生优育、生殖保健等宣传，强化对流动人口的管理和服务。

7、保障和改善民生，各项社会事业协调发展。劳动保障创新发展，实现农村劳动力转移，开展厨师、电工、面点师、电商、挖掘机培训。采取有效措施完成基本医疗筹资任务，2017年城乡居民养老保险实行金融代扣代缴。失地农民养老保障遗留问题得到逐步化解。

8、防灾减灾能力持续增强。全年参与民兵训练90人次。出动民兵200多人次，在各种急、难、险、重任务的抢险救灾中发挥了至关重要的作用，有效挽回了人民群众生命财产安全，为遮岛镇经济社会发展贡献了应有的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构10个，行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会保障服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件1-9）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2017年度收入合计1731.20万元。其中：财政拨款收入1459.63万元，占总收入的84.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入271.57万元，占总收入的15.69%。与上年对比增加14.61%，主要原因分析：工作经费、基本建设、大学生村官补助、村庄规划土地建设专管员补助、村（居）民小组党支部书记及小组长补助、死亡抚恤等增加。

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计1550.28万元。其中：基本支出1261.65万元，占总支出的81.38％；项目支出288.63万元，占总支出的18.62％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年对比增加12.87%,主要原因分析：人员经费、基本建设、死亡抚恤等支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障遮岛镇机关事业单位机构正常运转的日常支出1261.65万元。与上年对比增加14.20%,主要原因分析：人员经费、非统发生活补助、死亡抚恤、办公经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障遮岛镇机关事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.63万元。与上年对比增加7.41%,主要原因分析：基本建设、扶贫资金等。用于开展办公设备购置、被征地农民基本养老保障金、烤烟产业发展金、基础设施建设、产业扶持、专项扶贫资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1396.37万元,占本年支出合计的90.07%。与上年对比增加28.87%,主要原因分析：人员经费、非统发生活补助、死亡抚恤、遗属补助、基础设施建设、专项扶贫产业发展等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出552.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.57%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、财政事务、纪检监察、宗教、组织、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.文化体育与传媒支出64.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于文化广播电视服务中心事务支出；

3.社会保障和就业支出197.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

4.医疗卫生和计划生育支出65.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于计划生育事务、其他计划生育事务支出；

5.农林水支出455.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.62%。主要用于农业事业、农业组织化与产业化经营、高校毕业生到基层任职补助、扶贫资金、农村基础设施建设、生产发展、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水等支出；

6.住房保障支出59.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为3.67万元，完成预算的120.32%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元，完成预算的178.26%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的85.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于预算数主要用于洪涝灾害、森林火灾等救灾工作，易地搬迁、扶贫工作增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占55.86%；公务接待费支出1.62万元，占44.14%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政、救灾、征地拆迁、社保、综治维稳、调解纠纷、易地搬迁、扶贫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.62万元。其中：

国内接待费支出1.62万元，无外事接待费支出；主要用于发展特色产业、种植业、征地工作、调解纠纷、扶贫等产生的接待费用。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出94.02万元，与上年对比增加86.91%,主要原因分析：公用经费、政府机构事务、办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。部门机关运行经费主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察、宗教、宣传、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、农林水等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额740.92万元，其中，流动资产511.66万元，固定资产229.26万元，对外投资及有价证券零万元，在建工程零万元，无形资产零万元，其他资产零万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.73万元，其中固定资产增加22.52万元。报废车辆处置减少31.33万元，调配公务用车增加45.13万元，上级单位下划固定资产2.92万元，2017年新增办公设备5.8万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	740.92	511.66	229.26	101.46	51.12		0		76.68		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额28.37万元，其中：政府采购货物支出5.51万元；政府采购工程支出22.86万元；政府采购服务支出零万元。

（四）其他重要事项情况说明

基本支出科目明细里30313购房补贴：主要是退休人员建房补助。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 遮岛镇2017年决算公开表]