2017年县委组织部部门决算

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中国共产党梁河县委员会组织部2017年度部门决算

 

第一部分  梁河县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共梁河县委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   梁河县委组织部概况

一．主要职能

（一）主要职能

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:  

（1）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。   

（2）负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和届中、届末考察、考核，提出调整配备干部的意见和建议。  

（3）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建工作领导小组交办的工作。    

（4）研究提出基层党组织设置、调整意见。  

（5）规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党员的发展考察审批，抓好党员教育和入党积极分子的培养工作。  

（6）负责向省、州、县推荐党内各类先进集体和个人。  

（7）负责县管干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批。  

（8）研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。   

（9）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县管干部的教育培训，指导、协调、检查乡镇、县直干部教育工作。    

（10）协调管理党的关系在我县的驻梁单位领导班子和领导干部。       

（11）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。  

（12）负责组织、干部工作年度统计工作和全县党费的收缴管理。

（13）研究指导全县干部选拔任用工作的监督；落实干部政策和干部审查工作；办理县委管理干部出国出境的政治审查；管理党员、干部的申诉；做好党员、干部的来信来访工作。

（14）负责培训、服务、管理县级党代表，并组织县级党代表开展工作，发挥作用。

（15）做好县管科级干部和党群口干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（16）研究和指导全县离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定离退休干部工作的具体方针、政策，管理县委老干部局。   

（17）完成县委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓实思想建设，推进“两学一做”常态化制度化

按照州委“十坚持十注重”基本目标，积极在“学、改、做”上下功夫，确保各项重点任务有效落实。

（1）抓住关键主体，在“学”上不断深化。根据常态化要求，县委坚持以上率下，通过“书记抓、抓书记”,层层示范当好榜样。坚持让基层党支部唱“主角”，不断完善“三送三看”、书记讲学、组织送学、微信辅学、观摩互学、党课评比等多种形式，推动学习教育落到支部、覆盖全体党员。

（2）突出问题导向，在“改”上长期坚持。以问题为风向标，认真对照“四个合格”标准，找准当存在问题，认真整改销号。全县党组织查找问题1120条，提出整改措施1143条；党员找问题12387条，制定整改措施13976条。

（3）坚持实践第一，在“做”上务求实效。各级党组织紧扣“做”的标准，将学习教育与脱贫攻坚、项目建设、招商引资和本职工作有机融合，用工作成果检验学习教育成效。开展技能培训49场次2540人次；送技术下乡35场次，服务2600人次；挂钩干部为群众解决困难1.45万件次；县处级领导挂钩76个重点项目，引进招商项目9项，协议资金13亿元。

（4）精心组织，掀起党的十九大精神学习热潮。积极对学习贯彻党的十九大精神进行安排部署，以“31111”为抓手，即开好县委常委会、干部大会、各级党委(党组)中心组学习会“三个集中学习会”，举办一批专题培训班、推出一个学习贯彻党的十九大精神专栏、开展一系列学习贯彻党的十九大精神宣讲活动、上好一堂以学习贯彻党的十九大精神为主题的党课，实现全体党员学习的全覆盖。目前开展各类学习会、畅谈会、分享会156场次，参与人数达5400余人。

2.抓实班子建设，不断提升干部教育管理水平

坚持培养、使用和管理并重，不断提高全县干部队伍整体水平。一是圆满完成换届工作。顺利完成县乡人大、政府和县政协换届选举工作，所有组织批复人选全部高票当选。指导县工商联、县老年体育协会顺利完成换届工作。二是选好配强干部。坚持正确的用人导向，强化干部队伍建设，共调整干部5批次，涉及133人。三是强化制度建设。制定出台了《梁河县推进领导干部能上能下实施办法（试行）》《梁河县乡科级非领导职务干部管理办法》等制度，激励干部干事创业。四是不断拓展干部教育培训。围绕干部能力素质提升这个目标，紧紧抓住需求、质量、效果这个关键，采取学分管理、党旗红公众号推送测试等方式，坚持开办每月一期干部能力素质提升“周末加油站”，培训干部2700人次。五是扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职123人；对违规借调人员进行清退，对符合条件人员按程序严格审批，共清退179人。

3.抓实组织建设，落实基层党建提升年目标任务

围绕“基层党建提升年”目标，抓好工作任务的落实。

（1）强化责任落实。一是建立清单明职责。制定“三合一”清单及整改措施，通过“责任清单化”明确责任主体、职责内容和完成时限。开展督导49场次，反馈意见279条，约谈部门领导14人。二是每月例会促落实。利用月例会总结、研究和部署党建工作，现已召开月例会7次。三是加强考核促履职。制定《梁河县农村基层组织考核暂行办法》，通过交叉检查的办法进行半年考核，激发农村基层组织内生动力。

（2）强化队伍管理。一是强化流动党员的“三级”管理，采取中心、站、卡的县乡村三级联管模式，在活动上不断拓展，充分发挥好全县流动党员微信群功能作用，采取“定人、定时间、定主题”的“三定”做法，每月由乡镇组织委员按照确定主题在线上组织开展专题讨论，做到有引导、有政策宣传解读、有结论，目前已开展党员公众场合应注意哪些言行、党员能否信教、党的十九大报告对我的触动等8次专题讨论，有效解决流动党员思想认识有偏差、学习活动不正常等问题，流动党员参与性得到不断提升。二是强化业务培训。采取样板化方式，通过情景教学、现场参观、互动讨论，手把手教会党支部书记规范开展“三会一课”。全年开展培训3场次230人次。三是采取县级领导包村联系、乡镇党委书记牵头整治的方式，着力整治“村霸”及“慵懒滑贪”四类村干部共6人。

（3）强化基础保障。一是抓实阵地建设，采取“县委统筹、部门联动、逐级明责、限期落实”的方式，投入资金4300万元，建设141个村民小组活动场所。对44个村党总支、115个村民小组党支部进行标准化建设。二是优化组织设置。结合村组实际、易地搬迁、产业链、行业协会和企业实际，优化党组织设置45个，整顿软弱涣散党组织49个。

（4）强化整体推动。一是农村党建以“抓规范、抓服务、抓带头、抓发展”为重点，按照“支部引路、党员带路、产业铺路”的思路，推行“党组织+产业+公司（合作社）+党员+农户”模式，壮大村集体经济，目前全县66个村集体经济过万元达39个（超过5万元有10个）；培育“双带”党员679名，带动495户贫困户发展产业。二是社区党建按照“整合力量、延伸服务、规范管理”的要求，充分发挥驻区单位和社区党员作用，采取网格化管理的模式，积极构建社区大党建格局。三是机关党建以“三化三提升”为载体（“三会一课”正常化、党建与业务一体化、活动室建设标准化，党组织书记履职水平提升、党务工作者业务素质提升、机关党员意识提升），严防机关党建“灯下黑”和“两张皮”。四是“两新”组织党建以“组织联建、活动联搞、资源联用”为抓手，开展服务45场次。

4.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作

一是抓实人才工作，促进经济社会发展。发挥农村实用人才在脱贫攻坚工作中的作用，开展家政服务、种植养殖等农村实用人才培训23期3200人次；选派6名优秀专业技术人员到省州对口部门进修学习。二是落实两个待遇，抓好老干部工作。认真落实离退休干部相关待遇，向老干部通报经济社会发展情况4次260人；慰问2001人，发放慰问金47.34万元。办好老年大学培训班；成立梁河县离退休干部党工委。

5.抓实自身建设，不断提高组工干部能力水平

坚持每月一学、每月一讲、每月一比、每季一书、每季一评，落实好“三抓三比”活动（抓规范、抓示范、抓带动；比作风、比业绩、比服务），不断提高组织工作水平。目前共开展集中学习10次，专题研讨10次。积极做好挂钩村工作，全年开展入户走访8轮260余人次，投入资金14.5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入组织部2017年度部门决算编报的部门共4个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县直机关工委、党代表常任制办公室和非公有制经济和社会组织党工委，4个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

组织部2017年末实有人员编制20名(2017年县编办核定增加了2名行政编制），其中：行政编制19名，行政工勤1名。年末在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（含提前退休未到龄1人）。

本年度因公车改革核减公车2辆，现实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分   中共梁河县委组织部2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

组织部2017年度收入合计5960405元。其中：财政拨款收入5515405元，占总收入的92.53%；其他收入445000元，占总收入的7.47%。比上年增加48.50%，主要原因：一是2017年度单位项目增加，财政预算增加；二是人员工资调整，工资收入提高；三是2017年的本年收入中其他收入大幅度增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

组织部2017年度支出合计4093437.04元。其中：基本支出1896411.60元，占总支出的46.33%；项目支出2197025.44元，占总支出的53.67%。比上年增加20.09%。主要原因：一是2017年度单位项目增加，导致支出增加；二是人员工资调整，工资收入提高；三是增加了其他资金支出189894.24元。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障组织部机关、合署办公单位等机构正常运转的日常支出1896411.60元。与上年对比增加382270.78元,主要原因是人员工资改革后，工资水平较上年提升，与之相配套的养老保险缴费等也随之提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.95％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障组织部机关、合署办公单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2197025.44元。与上年对比增加302548.44元,主要原因是2017年新增了换届支出，党员活动室建设资金投入加大，基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出增加等。支出明细包括：干部选拔任用考察支出、各级党员培训支出、乡土人才培训支出、党员活动室建设支出、基层党建支出、干部监督支出、远程教育支出、选拔任用培训大学生村官支出、基层综合服务平台建设经费支出、党代表活动支出、非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费支出、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出3903542.80元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比增加494924.98元,主要原因是2017年新增了换届支出，党员活动室建设资金投入加大，基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3903542.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：干部选拔任用考察支出、各级党员培训支出、乡土人才培训支出、党员活动室建设支出、基层党建支出、干部监督支出、远程教育支出、选拔任用培训大学生村官支出、基层综合服务平台建设经费支出、党代表活动支出、 非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费支出、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出等；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为105802.23元，完成预算的1058.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为51645.23元，完成预算的516.45%；公务接待费支出决算为54157元，完成预算的541.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算的“三公”经费中只包含了从公用经费里分配到的公务接待费10000元，无其他项目支出安排。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28253.44元，下降21.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少21253.44元，下降29.15%；公务接待费支出决算减少7000元，下降11.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公车改革后，公务用车数量减少，支出相应减少；二是厉行勤俭节约，降低接待标准，接待次数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51645.23元，占48.81%；公务接待费支出54157元，占51.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出51645.23元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出51645.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督查指导基层党建工作、检查督促党员活动室建设、干部考察考核、到芒市出差用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54157元。其中：国内接待费支出54157元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州各督查组、调研组、考核组到我县开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

组织部2017年机关运行经费支出207595.52元，与上年对比增加198934.71元,主要原因是2017年的机关运行经费中包含了养老保险改革后的单位缴费部分。部门机关运行经费主要用于维持日常办公基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，组织部资产总额5206736.99元，其中，流动资产3070300.15元，固定资产2136436.84元。与上年相比，本年资产总额增加1197803.28元，其中：流动资产增加1492862.28元，固定资产减少295059元。无处置资产收入。公车改革后，政府调减了本单位2辆公务用车，车牌号分别为云N27339、云NLZ899，账面价值308329元；2017年新购入固定资产8件，账面价值13570元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	520.67	307.03	213.64	0	40.53			173.11		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13570元，其中：政府采购货物支出13570元，主要用于办公设备购置。

（四）绩效自评情况

无绩效自评信息

（五）其他重要事项情况说明

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产负债结构情况

2017年，梁河县委组织部资产合计5206736.99元，其中：银行存款395232.15元、财政应返还额度2650558元、其他应收款24510元、固定资产2136436.84元。负债合计636.39元，其中：其他应付款636.39元。净资产合计5206100.60元，其中：财政拨款结转2650558元，其他资金结转结余419105.76元，资产基金2136436.84元。

2.资产负债对比分析

（1）2017年年末银行存款为395232.15元，比上年减少143509.92元，减少了26.64%，主要原因是：2017年使用了外单位争取的各项工作经费。

（2）2017年年末财政应返还额度为2650558元，比上年增加1490993.40元，增加128.58%，主要原因是：2017年财政预算资金未能及时拨付使用。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

 

中共梁河县委组织部

2018年9月17日

监督索引号53312200420301111

 [附件: 中共梁河县委组织部2017年决算公开数据20180927111126942] 

 [附件: 组织部2017年决算公开数据]