梁河县红十字会2017年度部门决算

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梁河县红十字会2017年度部门决算

第一部分  梁河县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 梁河县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县红十字会为县人民政府的组成部门，肩负着本县《中华人民共和国红十字会法》宣传、贯彻、执行，开展救灾、救助、救护工作和确保县委、县政府交办的各项中心工作。

1、主动防灾，积极应对自然灾害

县红十字会高度重视自然灾害应对工作，制定了《梁河县红十字会自然灾害应急预案》、《梁河县红十字会地震应急预案》，加强值班制度，值班人员保持信息通畅，及时关注梁河的灾害动态信息，定期清点救灾物资，保证在灾害到来时做出快速反应。看望慰问受灾户，为他们送去政府及社会的关心，2017年共看望慰问遭受火灾的群众3户，分别是曩宋乡曩宋村的车芝俊户和孙海丽户,九保乡永和村的赵兴灿户，为他们送去慰问金3000元,棉被四床，冰箱两台。

2、关爱弱势群体，做好救助工作

一是春节前夕县红十字会、县工商联干部职工走进帮扶户家中开展春节慰问，我会共慰问困难户59户，发放慰问金11800元。二是红十字博爱周期间开展博爱送万家活动，共慰问困难群众706户，发放棉被570床，上衣100件，衬衫36件。三是5.8红十字会日当天，在副县长张鸿、政协副主席尹自正的带领下到平山、大厂、小厂三个山区乡开展慰问活动，看望慰问了10名身患重病、身体残疾的困难群众，共发放慰问金5000元，大米10袋，食用油10桶。四是对身患重病、受灾等困难家庭实施救助，全年共救助26户84人，发放救助款2.6万元。

3.拓展募捐渠道，开展捐资助学、扶贫帮困

（1）关注教育事业，关爱莘莘学子

一是积极配合平山乡成立教育基金会，并开展募捐筹资共筹集捐款393172.5元，全部捐款已存入梁河县红十字会募捐专户（平山教育基金）。2017年秋季发放高考考生奖学金13.6万元，奖励优秀中小学学生和优秀教育工作者2.45万元。

二是为帮助更多的困难学生顺利走入大学校门，县红十字会多方筹集资金用于资助今年我县考取二本以上家庭困难的学生。8月24日，在财政局五楼会议室举行了“博爱”助学金发放仪式，副县长朗昌辉出席发放仪式，18名因家庭成员身患重病或遇到意外灾害事故的贫困家庭的学生每人获得了1000元助学金。

（2）动员爱心企业奉献爱心

一是积极向爱心人士、爱心企业募集物资，共募集到孔雀街农业开发有限公司捐赠棉被714床，价值42840元。并把棉被发放到了全县九个乡镇，用于救助大病、特困家庭。

二是联合深圳创维电器开展“公益万里行惠民工程”活动，发放价值500元的惠民补贴折11606份，收到创维集团捐赠液晶电视机10台，全自动洗衣机4台，电冰箱2台。捐赠物资全部用于救助困难群众。

（3）爱心募捐箱筹集爱心款

为进一步拓展募捐渠道，2月4日县红十字会在农业银行梁河县支行营业室、农业银行梁河县振兴路分理处、百大超市、民生超市、三玉宝贝婴儿用品店、鑫钰文具店设置了6个募捐箱。6月7日，县纪委派出群团纪工委工作人员的监督下，县红十字会工作人员对募捐箱进行了首次开箱清点。共清点捐款2396.7元，募捐资金存入红十字会募捐专户，做到专户存储、专人管理并及时向社会公布募捐情况，确保募捐工作公开透明。

4.开展卫生救护培训，普及急救知识

县红十字会践行红十字“发扬人道主义精神，保护人的生命和健康”的目标宗旨，扎实有效地抓好交通运输行业卫生救护培训工作，今年在县农机驾校和县交通驾校共开展卫生救护培训17期，培训人数1049人。此外还开展普及培训3期，培训人数168人。通过开展培训进一步普及了卫生救护知识，提高了群众自救互救和应急避险能力。

5.积极争取项目，服务群众

一是继续做好假肢项目服务工作。加强与肢残人员联系，积极上报3名假肢更换申请人员名单。二是做好了失能老人养老服务项目物资的接收工作。根据《云南省红十字会关于认真做好中央彩票公益金支持失能老人养老服务项目有关工作的通知》，20余万物资陆续发到我县中心敬老院，我会积极与县中心敬老院联系，多次到县中心敬老院了解项目物资到位及使用情况，督促敬老院管好用好物资。三是认真总结孤儿救助项目工作。召开中国红十字会报刊社资助梁河县孤儿项目工作总结会议。对2015年、2016年项目实施工作进行了认真总结，并对实施好2017年项目工作做了安排部署。四是做好汇合公司资助孤儿工作，跟踪汇合公司资助孤儿刘××的学习生活情况，今年资助款3495元已发放。五是实施好博爱信使项目，电脑、书桌、电视等物资陆续到位，为曩宋乡河东完小下一步开展留守儿童关爱工作打好了基础。六是做好六个核桃图书慧项目物资的接收工作，价值3万元的图书、书柜已送至遮岛小学使用。七是做好贫困家庭眼疾患者筛查与救助工作。根据《云南省红十字会关于做好贫困家庭眼疾患者筛查与救助工作的通知》，县红十字会认真做好义诊筛查方案，配合省红十字会、昆明市盘龙区光明天使公益事业发展中心、昆明爱尔眼科医院开展义诊筛查活动，分别在县医院和芒东镇卫生院开展筛查，经过广泛宣传，共接诊眼疾患者800余人，其中经义诊筛查符合眼疾手术指针的患者，自愿申请手术费用救助，今日统一坐车出发到昆明爱尔眼科医院治疗。八是在省州红十字会的关心帮助下，申请到中国红十字会援助2017年博爱家园项目，目前正在进行项目申报、选点等工作。九是积极与海南世界联合公益基金会联系。筹备开展“点亮眼睛”公益活动。十是滇苗助学网络众筹大赛项目

（四）脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作

根据县委安排，县红十字会挂钩点为曩宋乡马茂村，和县工商联一起开展挂钩帮扶工作。县红十字会挂钩帮扶建档立卡户34户，后调整为25户。在工作中认真履行挂钩单位工作职责，选派工作队员长期驻村开展脱贫攻坚工作，转变工作作风，密切联系群众求真务实，真抓实干，自觉维护单位和干部形象。2017年共投入经费3万元帮助挂钩村解决产业发展、群众增收等实际困难和问题，充分发挥了红十字会的积极作用。

（五）积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化

根据县委的要求，于5月22日组织召开了推进“两学一做”常态化、制度化工作座谈会。会上，认真传达学习了中央、省、州、县推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会会议精神，对红十字会推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作做安排。认真组织在职干部开展理论学习，结合单位实际，制定了《梁河县红十字会2017年干部理论学习计划》，并按照学习计划，认真抓好每个专题的学习，通过组织开展集中学习、鼓励自学和开办微信群学习等方式，把系列重要讲话作为理论学习的重中之重，要求干部职工在真学实做上深化拓展，切实推动学习教育与中心工作深度融合，实现两手抓、两促进。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。梁河县红十字会在县委、县政府和州红十字会的正确领导下，继续做好救灾备灾工作；开展卫生救护技能培训工作，普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县审计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县红十字会2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制5人，工勤编制1人

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县红十字会2017年度收入合计140.681323万元。其中：财政拨款收入106.674497万元，占总收入的75.83%；其他收入34.006826万元，占总收入的24.17%。与上年对比比上年增加172318.96元，主要原因分析：1、人员工资调高；2、日常公用经费提高；3、参加卫生救护培训人员增多。

二、支出决算情况说明

梁河县红十字会2017年度支出合计121.657821万元。其中：基本支出90.617289万元，占总支出的74.49％；项目支出31.040532万元，占总支出的25.51％。与上年对比28.9222万元,主要原因分析：1、是因为人员工资大幅上涨，2、是公车经费和公务接待费没有包括在年初预算中，3、是2017年把行政管理事务纳入项目决算，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县红十字会、正常运转的日常支出5.051599万元。与上年对比减少0.88368万元,主要原因分析：购买办公用品减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.56569占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障梁河县红十字会、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.040532万元。与上年对增加0.9698万元,主要原因分析：2017年把行政管理事务纳入项目决算，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为救灾、救助、救护卫、生救护培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出62.22万元,占本年支出合计的86.15%。与上年对比增加28.27万元,主要原因分析1、是因为人员工资大幅上涨，2、是公车经费和公务接待费没有包括在年初预算中，3、是2017年把行政管理事务纳入项目决算，所以项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于州对县发放职工考核绩效奖。

2.外交（类）支出0万元.

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.566943万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.240943万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.326万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无法对预算数和结算数做出对比，三公我会未做单独预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.823443万元，增长197.23%；公务接待费支出决算增加0.001万元，增长1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年公车保险费用银行存款支付，2017公车保险费纳入三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.240943万元，占79.19%；公务接待费支出0.326万元，占20.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.240943万元。其中：

公务用车购置支出1.240943万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.240943万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救灾、救助、救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.326万元。其中：

国内接待费支出0.326万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县红十字会2017年机关运行经费支出1.234599万元，与上年对比减少2.5085万元,主要原因分析：商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会费、交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县红十字会资产总额79.229873万元，其中，流动资产49.136673万元，固定资产30.0932万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加15.699695万元，其中固定资产增加0.2100万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	79.229873	49.136673	30.0932		19.3864				10.7068
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

无

 

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 [附件: 梁河县红十字会公开表20180928102604308] 

监督索引号53312200476101111

（此件公开发布）