梁河县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53312200476101000

梁河县红十字会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展救灾、救助、救护工作，完成县人民政府委托的事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

梁河县红十字会在县委、县政府和州红十字会的正确领导下，继续做好救灾备灾工作；开展卫生救护技能培训工作，普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县梁河县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县红十字会年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制5人、机关工勤1人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员5人、机关工勤1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县红十字会2018年度收入合计104.03万元。其中：财政拨款收入100.66万元，占总收入的96.76%；其他收入33.66万元，占总收入的3.24%。与上年减少36.66万元，主要原因是其他收入（捐赠收入）比上年减少。

二、支出决算情况说明

梁河县红十字会2018年度支出合计145.01万元。其中：基本支出126.06万元，占总支出的86.93％；项目支出18.95万元，占总支出的13.07％；2017度支出合计与上年对比增加23.35万元，主要原因是其他支出（支付捐赠款）增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县红十字会正常运转的日常支出126.06万元。与上年对比增加35.44万元,主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.02万元占基本支出63.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.41占基本支出的0.07％；对个人和家庭补助37.63万元，占基本支出的36.45%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.95万元。与上年对比减少12.1万元,主要原因分析办公开支减少，救济费减少。具体项目开支及开展工作情况主要用于单位日常经费及卫生救护培训开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出107.37万元,占本年支出合计的74.04%。与上年对比增加5.46万元,主要原因为工资福利支出增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出102.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于人员经费（工资福利）支出66.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.55万元、日常公用经费支出27.35万元。

2.住房保障支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的94.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的49.17%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强单位内部管理，厉行节约，减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.44万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降52.42%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长63.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强单位内部管理，厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占52.21%；公务接待费支出0.54万元，占47.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救灾、救助、救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出8.41万元，与上年对比增加7.17,主要原因是2018年职工车补列入商品和服务支出下边的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于单位日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额76.34万元，其中，流动资产46.25万元，固定资产30.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中固定资产增加（减少）0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	76.34	46.25			19.3864				10.7068
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映用于行政机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 [附件: 县红十字会2018年度部门决算报表公开20191022041704583]  

附件: 决算公开报表

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