梁河县发展和改革局2018年度部门决算

梁河县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

梁河县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委、县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

二、部门基本情况

（一）机构人员情况

纳入梁河县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县发展和改革局部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

梁河发展和改革局人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。年末实有在职人数22人，其中：公务员15人，事业人员3人，工勤人员4人；实有离休人数1人。2018年人员增减变动，公务员减少1人（办理退休1人）；离岗退养减少1人（达到法定年龄正式退休）。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年来，以党的十九大精神为指导和习近平新时代中国特色社会主义思想，我局在梁河县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，在州发改委的支持帮助下、紧紧围绕县委、县政府的工作目标任务，认真履行发改局工作职能，积极做好经济运行情况监测、项目资金申报、固定资产投资管理、市场物价监督、粮食保供稳等各项工作，干部职工团结一心、不断创新工作方式、适应新形势下的要求，全力推进发改各项工作推进。                    2018年主要工作：

（一）坚持理论学习，不断强化自身建设。

（二）抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析。

（三）优化项目审批流程，提高政务服务水平。

（四）积极争取项目资金，增强经济发展后劲。

（五）全力抓项目管理，促进固定资产投资增长。

（六）抓民生工程，助推脱贫攻坚工作见效。

（七）完成“十三五”中期评估，提出完成规划目标建议。

（八）加强安全检查，确保安全项目企业生产。

（九）切实保障民生幸福，维护社会和谐稳定。一是履行好市场物价监管工作、二是抓好粮食保供稳工作、三是重视挂钩村扶贫工作。

主要工作成效：

1.经济发展达到预期目标：全年预计地区生产总值完成233849万元，同比增长9.5%。其中：第一产业增加值74000万元，同比增长6.2%；第二产业增加值43443万元，同比增长19.2%（工业完成18804万元，同比增长14.0%）；第三产业完成增加值116406万元，同比增长8.2%。规模以上固定资产投资完成162000万元，同比增长42.1%；社会消费品零售总额75930万元，同比增长11.0%；城镇常住居民人均可支配收入25579元，同比增长8.0%；农村常住居民人均收入8694元，同比增长9.3%。居民消费价格指数上涨1.8%，实现旅游收入204519万元，同比增长23.8%。

2.新产业培育发展初见端倪。梁河县白花油茶基地建设和深加工综合开发项目、梁河县大数据云计算中心项目、玫瑰观光旅游和深加工、梁河县畜牧生态园、葛根综合开发建设项目已开工建设，为今后产业壮大发展起好步。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

梁河县发展和改革局部门2018年度收入合计957.08万元。其中：财政拨款收入948.96万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.11万元，占总收入的0.85%。与上年对比增394.61万元，主要原因是项目资金增加。  

二、支出决算情况说明  

梁河县发展和改革局部门2018年度支出合计944.51万元。其中：基本支出408.51万元，占总支出的43.25％；项目支出536.00万元，占总支出的56.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加113.91万元。主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障梁河县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出395.08万元。与上年对比增加20.98万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障梁河县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出536万元。与上年对比增加79.5万元,主要原因项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况农村道路建设40万元；水利工程建设24万元；农村基础设施建设472万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

梁河县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出944.51万元,占本年支出合计的99.53%。与上年对比增加142.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

一般公共服务（类）支出304.17万元，主要用于工资福利及商品服务支出相关支出情况。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

梁河县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.43万元，增长74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增加16.35%；公务接待费支出决算增加2.15万元，增加1.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年梁河县光伏电站扶贫 项目前期工作经费由本单位支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占42.53%；公务接待费支出3.27万元，占57.47%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于梁河县发展和改革局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3.27万元。其中：  

国内接待费支出3.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次492人（其中：外事接待人次0人）。主要用于梁河县发展和改革局相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出54.01万元，与上年对比增加5.54万元,主要原因分析：办公室费及差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公室费15.21万元、差旅费16.15万元、邮电费4.71万元、工会经费3.85万元、公务接待费3.27万元、公务用车运行维护费2.42万元等费用支出二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018部门资产总额3871.27万元，其中，流动资产127.83万元，固定资产50.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3692.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1.63万元，其中固定资产增加1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3871．27

127．83

21．88

29．02

3692．54

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 。

 [附件: 梁河县发展和改革局2018年度部门决算] 

（此件公开发布）