梁河县政务服务管理局部门2018年度部门决算

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梁河县政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分  梁河县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。按照上级党委和政府要求，2018年政务局重点工作任务是不断加快推进行政审批制度；增强服务意识，改进机关作风；实现“一站式”办公，“集中式”审批；推行“阳光服务”，努力打造阳光施政的窗口“公平交易”的平台、联系群众的“桥梁”、服务百姓的“超市”。

（二）2018年度重点工作任务介绍

梁河县政务服务管理局围绕县委县政府中心工作，严格遵守中央八项规定，推进机关作风建设。县政务管理局以政务服务“打基础、建制度、构体系、优服务”为主线，结合深入开展“四群”教育和以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入调查研究，转变工作思路。严格执行中央、省、州、县关于领导干部廉洁自律的各项规定。厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出，继续深化“三公”经费预算管理，大力推进节约型机关建设。积极推进行政审批制度改革，努力营造务实高效的政务服务环境，进一步创新为民服务的理念，打造服务品牌，提升群众满意度，树立良好服务形象。县公共资源交易中心充分发挥在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用，确保公共资源交易公开、公平、公正，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，强化交易行为监控。积极推进一局两中心规范化管理，建立便民、高效、廉洁、规范的政务服务大厅和公平、公开、公正和诚信的公共资源交易市场。按照“应进必进、进必授权”的原则，督促各级保留的行政许可审批的部门和项目进入政务中心，推动投资项目并联审批平台建设，抓好审批工作的日常监督和服务，打碎“玻璃门”，卸掉“弹簧门”，努力提升政务服务质量和效率，营造“便民、利民、惠民”和“亲商、护商、爱商”的政务环境。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个（含下属单位事业单位个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.梁河县政务服务管理局

2.梁河县公共资源管理局

3.梁河县政府采购和出让中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县政务服务管理局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县政务服务管理局2018年度收入合计2231.52万元。其中：财政拨款收入2231.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是2018年县财政返还我单位盘活存量资金及追加县综合服务大楼水电及管理及一网三平台建设等费用，2018年根据县委组织部安排我单位调入1名副科级干部。

二、支出决算情况说明

梁河县政务服务管理局部门2018年度支出合计2232.96万元。其中：基本支出138.82万元，占总支出的6.22％；项目支出2094.14万元，占总支出的93.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加，主要原因是2018年县财政返还我单位盘活存量资金及追加县综合服务大楼水电及管理及一网三平台建设等费用，人员增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.82万元。与2017年对比增加3.63万元,主要原因2018年我人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.89万元，占基本支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.93万元，占基本支出的12.20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2094.14万元。与2017年30.72万元增加2063.42万元,主要原因2018年我单位进行一网三平台建设及大楼电梯维护以及基础设施建设。具体项目开支及开展工作情况用于本进驻综合大楼各单位及进驻窗口单位工作正常运转，主要开支情况为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费等其他费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2232.96万元,占本年支出合计的100%。与2017年165.90万元对比支出增加2067.06万元,主要原因工资福利支出工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加及年终追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2211.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.09%。主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出（主要是单位临时工工资）、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

6.科学技术支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

7.文化体育与传媒支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政总支出的0.63%。主要用于局单位干部职工缴纳单位部分养老保险。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

14.资源勘探信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

19.住房保障（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.34%。主要用于局单位职工住房公积金支出，是财政直接划拨道住房公积金管理中心。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

. 21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.37万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的2.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行，几年来一直坚持厉行节约，反对铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.12万元比2017年0.49万元减少0.37万元，下降24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降24.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费使用严格按照中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定执行，几年来一直坚持厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占2.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于梁河县政务服务管理局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出16.93万元，与2017年机关运行经费支出11.08万元对比增加5.85万元,主要原因是本单位电梯使用较多维修费增加及劳务费有所调整。部门机关运行经费主要用于梁河县政务服务管理局机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县政务服务管理局部门资产总额719.28万元，其中，流动资产521.78万元，固定资产197.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1342.3万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	719.28	521.28	197.80	0	0	0			1979.80		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一[[一般公共预算]是以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

[基本支出]指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

[项目支出]指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。展

【】[“三公”经费]“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

[财政拨款收入]指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

[其他收入]指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

[上年结转和结余]指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

[工资福利支出]反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

[商品和服务支出]反映单位购买商品和服务的支出。

[对个人和家庭的补助]反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 梁河县政务服务管理局部门2018年度部门决算] 

监督索引号53312200443001111