梁河县统计局2018年度部门决算

监督索引号53312200441001000

第一部分  梁河县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 梁河县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的县情县力普查和调查；负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法，审查和审批 各部门统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。

3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督导；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。

4、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料酒 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报告，搞好统计信息咨询服务。

5、建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。

6、组织全县统计专业技术职务及资格考试工作业 ；组织全县统计从业资格培训、考试；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员继续教育工作。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、精心组织，周密部署，高质量、高标准完成第四次全国经济普查工作

梁河县全国第四次经济普查工作是我局2018年工作的重中之重，抽样调查办下设县统计局，普查办主任由统计局局长担任，严格按照上级统一要求和部署，科学谋划、精心组织，较好地完成了全国第四次经济普查工作各项工作。

2、抓好常规统计和专项调查工作

今年以来，我局严格执行国家统计报表制度，准确、及时、全面完成了农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发业、服务业等行业，以及能源、投资、劳动工资、科技、基本单位、交通、文化产业等领域的各项常规统计调查任务。高质量完成了烟草满意度调查等一系列专项调查。建立了以GDP核算为龙头，各专业、各部门为支撑体系的工作方法体系，为县委、县政府制定考核目标任务提供了依据。

3、及时准确，提供优质统计服务

我局始终坚持把为各级党政领导和社会各界提供优质服务作为工作重点，努力提高统计咨询服务水平。

一是以“快速反应”为突破口，加大统计信息报送力度。二是及时整理编辑统计资料，我局组织编辑了《2017年领导干部手册》、《2017年梁河县国民经济和社会发展统计公报》和每月的《梁河县国民经济主要指标》等一系列重要统计产品，深受社会各界的喜爱。

三是对经济运行跟踪监测分析，认真测算支撑地区生产总值增长的主要经济指标，将主要经济指标分解到相关部门，为政府与相关部门签订目标责任奠定了基础，有力地推动了各项经济社会发展目标的实现。

四是做好县委全会及两会服务，完成了县委全会报告以及政府工作报告涉及统计部分的材料整理及修改。

五是热情接待社会公众查询统计资料，全年共为不同单位、个人提供统计数据资料多笔，形成了“领导要数据无条件提供”的共识，体现了“要数据找统计部门”的服务意识。

4、加强统计执法力度,不断强化统计法制建设

强化统计法制建设。按照统计法制建设主线，加强统计法治宣传，规范执法行为，强化执法素质，提高执法水平，为我县统计工作顺利开展起到保驾护航作用。利用开展各项调查的时机，大力宣传学习《中华人民共和国统计法》和《统计违法违纪处分规定》，使广大统计调查对象知法、懂法、守法；加强培训工作，确保持证上岗。

5、加强党风廉政建设  

认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《德宏州治理“庸、懒、散、慢”六条规定实施细则》及县委《实施意见》，严格控制各项经费支出，坚决整治公款大吃大喝、公款旅游、公款高消费娱乐活动等行为，治理各专业领域突出问题、“小金库”专项治理、公务用车专项治理见成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县统计局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为梁河县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年梁河县统计局年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县统计局2018年度收入合计254.35万元。其中：财政拨款收入250.49万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.86万元，占总收入的1.5%。与上年对比减少54.5万元，主要原因分析去年为农业普查年资金使用比较多，同时省局退回信息化资金较大。

二、支出决算情况说明

梁河县统计局2018年度支出合计269.13万元。其中：基本支出186.02万元，占总支出的69.1％；项目支出83.11万元，占总支出的30.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4.78万元,主要原因分析去年为农业普查年资金使用比较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.02万元。与上年对比减少4.82万元,主要原因分析今年有退休人员1人及调出人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.11万元。与上年对比增加0.03万元,主要原因分析今年为农业普查统计资料编撰年及经济普查摸底清查阶段，使用资金情况与上年度大约持平。具体项目开支主要用于常规统计业务经费及农业普查、经济普查经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县统计局年度一般公共预算财政拨款支出254.48万元,占本年支出合计的94.6%。与上年对比减少13.24万元,主要原因是2018年经济普查所预算资金比2017年农业普查资金少，2018年1月有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，常规统计业务支出及全国第四次经济普查工作经费等支出。

2.社会保障和就业类支出20.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于退休人员公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县统计局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增减的主要原因是无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县统计局年机关运行经费支出5.92万元，与上年对比减少0.1万元,主要原因是有人员调出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县统计局资产总额85.06万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产78.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.43万元，其中固定资产增加9.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	85.06	6.12	78.94	0	0	0			78.94		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）一般公共服务支出（类）统计事务（款）：反映统计事务方面的支出。   

（十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。  

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映68

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县统计局2018年度部门决算表] 

监督索引号53312200441001111

（此件公开发布）