梁河县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

监督索引号53312200431601000

梁河县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）、贯彻执行党和国家、省、州有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针政策，拟定本县人力资源和社会保障工作政策和行政措施，建立科学合理的人力资源和社会保障管理制度，对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查、协调服务。

（二）、根据全县国民经济与社会发展规划和年度计划，研究制订全县人力资源和社会保障制度改革和人力资源和社会保障事业发展的中长期规划，年度计划、方案和政策，并组织实施和监督检查;指导全县企事业单位人力资源和社会保障制度改革，综合管理企事业单位全员合同化工作。

（三）、综合管理全县人才工作。负责全县人才资源的预测与开发、培养与使用、配置与管理工作，培育、发展人才市场，制定人才流动政策措施，管理人才交流服务机构，负责从事争议仲裁;主管全县高校、中专院校毕业生就业工作;负责人才流动和调配工作，为经济和社会发展提供人才保障。负责全县城乡居民劳动就业管理工作;综合管理各类职业介绍机构和劳务中介活动;规划和指导劳动就业服务事业的发展;指导各类企业加强劳动用工管理。负责国家政策性安置劳动力及劳动力资源合理配置工作，负责招用劳动力的审核工作，协调指导企业富余职工分流安置;指导完善企业职工奖惩工作。

（四）、拟定本县企业职工工资收入分配政策，协调各类人员工资及其他劳动报酬分配关系，管理国有企业经营者收入分配;组织实施最低工资保障制度，负责社会保障基金的审核与管理;指导企业搞好内部分配，建立正常的工资增长机制。

（五）、根据国家和云南省养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的法律法规和政策，拟定本县实施方案和办法并组织实施和监督检查;制定综合管理全县就业服务体系、社会保险体系、劳动监察体系及机构的建设规划和方案并组织实施;审核社会保险基金预决算，并对基金的管理、基金的运营实施行政监督和检查。

（六）、负责组织实施有关调整劳动关系的法规、政策，综合管理劳动合同，负责劳动合同鉴证工作，指导企业签订集体合同，组织实施集体合同审查和备案工作。综合管理全县劳动争议处理、劳动监察和信访工作。参与调解、处理重大的劳动争议案件，维护企业和职工双方的合法权益。负责我县农民工进城后相关权益保障的协调与落实工作。

（七）、综合管理全县职业技能开发工作。统一规划和全县职业技能培训、工人技术考核、技师评聘申报工作。组织指导全县机关、事业单位工人技术等级考试、考核工作。负责组织、指导全县各级各类职业技能竞赛工作。

（八）、宏观管理全县职工工资及其他劳动报酬，综合管理全县机关、事业单位的工资福利工作。根据国家和省州的工资政策，研究制订本县机关、事业单位的工资调整方案并组织实施;研究完善机关、事业单位的福利制度建立正常的工资增长机制。

（九）、综合管理全县国家公务员工作。制定本县推行国家公务员制度的实施方案和各单项法规的实施细则，指导全县实施公务员法工作。承办全县科员及其以下国家公务员录用、交流等有关手续，负责其他社会优秀人才的录用申报工作和机关、事业单位使用工勤人员的综合管理工作。负责全县行政机关工作人员考核工作，会同有关部门组织指导全县机关目标管理工作，考核县级机关年度工作目标完成情况。负责全县国家公务员培训工作，指导县行政学校的有关业务工作，指导各乡镇、县各主管部门、县直各单位的人事管理工作。负责政府部门奖励、表彰工作，会同有关部门研究制订政府奖励制度并组织实施，审核申报奖励、表彰人员，协调各部门开展以县政府名义奖励、表彰活动。

（十）、综合管理全县事业单位人员工作。贯彻国家专业技术人员职称工作政策，执行专业技术职务聘任和专业技术资格评定、考试制度，推行专业技术人员职业资格制度。研究、制定专业技术人员队伍建设和继续教育的政策、规定并组织实施。负责有突出贡献专家和享受政府特殊津贴专家的选报和管理服务工作。管理全县非教育系统出国留学人员的派出工作。承办全县事业单位工作人员的录用、交流等有关手续。负责全县事业单位工作人员考核工作，会同有关部门组织指导全县事业单位目标管理工作。

（十一）、承担机关、事业单位工作人员退职、退休的有关政策措施并组织实施，指导全县机关、事业单位退休和退职人员的管理和服务工作。

（十二）、负责全县军官转业接收、安置工作。

（十三）、负责全县人力资源和社会保障统计、信息工作。

（十四）、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）、落实积极的就业政策，努力扩大就业创业工作

1.加强政策宣传，落实更加积极的就业政策。  

2.就业工作指标完成情况

3.办证、档案管理及年检工作。

4.就业补助资金管理使用情况

5.开展技能培训情况。

（二）、完善社保体系，稳步扩大社会保障范围

1.城乡居民社会养老保险工作。

2.城镇职工基本养老保险工作。

3.基本医疗保险工作。

4.工伤、生育保险参保工作。

5.失业保险工作。

6.社会保险基金监督检查和专项整治工作。

（三）、人事人才工作取得新成效

1. 公务员管理工作。

2.事业单位人事管理工作。                                                                               

（四）、贯彻落实工资收入分配改革

1.严格贯彻落实好国家及省工资福利政策。

2.办理机关单位、事业单位级别晋升工资。

3.办理乡镇工作岗位补贴；办理乡村教师生活补助；办理机关事业月绩效考核奖励。

4.2018年各种零星统计报表的上报工作。

5.认真做好每个月工资签证、公务交通补贴、月奖励性绩效工资审核工作。

（五）、有序推进构建和谐劳动关系

1.做好退休审核审批管理和劳动能力鉴定工作。

2.依法开展劳动保障监察工作，切实维护劳动者合法权益。

3.认真做好政策法规、调解仲裁及来信来访工作。

4.认真做好协调劳动关系工作。

5.认真办理人大代表议案及政协委员提案。

（六）、脱贫攻坚工作

（七）、不断提升人社服务能力

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

人社局2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人社局2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

人社局2018年度收入合计2177.09万元。其中：财政拨款收入2100.54万元，占总收入的96.48%；其他收入76.55万元，占总收入的3.52%。与上年比收入增大730.62万元，主要原因是财政拨款收入：其他就业资金增大，创业担保贷款贴息资金增大，其它扶贫资金增大，所以今年收入增大。

二、支出决算情况说明

人社局2018年度支出合计2012.24万元。其中：基本支出1060.51万元，占总支出的52.7％；项目支出951.73万元，占总支出的47.3％。与上年比支出增大840.97万元,主要原因是其他就业资金支出增大，创业担保贷款贴息资金支出增大，其它扶贫资金支出增大，所以今年支出增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.62万元。与上年比增加121.79万元，主要原因奖金增大，其他交通费用增大，所以正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.42％。

(二）项目支出情况

2018年度用于保障人社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.11万元。与上年比减少19.23万元,主要原因今年办公费比上年减少9.3万元，今年印刷费比上年减少1.64万元，所以项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人社局2018年度一般公共预算财政拨款支出1994.62万元,占本年支出合计的99.12%。与上年比增大825.88万元,主要原因奖金增大，其他交通费用增大，所以支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于尖农村乡土人才表彰经费；

2.社会保障和就业支出977.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%。主要用于社会保险业务管理事务支出；

3.医疗卫生与计划生育支出148.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于基本医疗费及生育费支出；

4.农林水支出719.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.06%。主要用于就业及医疗保险扶贫资金支出；

5.住房保障支出149.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

人社局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.29万元，完成预算的107.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的125.5%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的88.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因我局业务多，下基层业务多，培训会多，公车用得多，公务车运行维护费大于预算数，而公务接待费小于预算数，所以决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.61万元，增长1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长0.5%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长38.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级部门到下级部门调研、检查工作多，接待费增多，部门业务多，培训会多，公车用得多，公务车运行维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占58.51%；公务接待费支出1.77万元，占41.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各乡检查社保工作及宣传劳动力转移工作，职工到上级部门培训业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元。主要用于上级部门到下级部门调研、检查工作多，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

人社局2018年机关运行经费支出68.81万元，与上年比减少119.11万元（因2017年机关运行经费有委托业务费118.61万元，而2018年没有委托业务费）,主要原因办公经费减少，差旅费减少，所以经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，人社局资产总额441.73万元，其中，流动资产241.01万元，固定资产200.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.09万元，其中固定资产减少23.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.99万元；报废报损资产195项，账面原值16.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	441.73	241.01	200.72	104	24.98				71.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 梁河县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表] 

 

 

监督索引号53312200431601111