2018年度民政局决算

监督索引号53312200431401000

 

2018年度民政局决算

第一部分  梁河县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分    民政局概况 

一、主要职能 

(一)主要职能：组织、实施全县防灾、抗灾、救灾工作；负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；组织全县社会福利有奖募捐工作；承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报；负责婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记和流浪乞讨人员的收容和救助工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

1.救灾防灾减灾工作：抓好各项救灾工作的落实，修订完善县、乡、村三级应急预案，加强救灾应急物资储备，加快应急避难场所建设，将受灾群众生命安全放在第一位，高效组织救灾减灾工作，做好各种救灾物资的收集和发放工作，做好群众生产生活安排，全力保障受灾群众的生活。 

2.社会救助工作：.加强政策宣传，扎实做好“社会保障兜底一批”工作，进一步加强两项制度衔接；加强城乡低保、特困供养对象的动态管理工作。积极稳妥开展临时救助工作； 进一步加强自身队伍建设和对乡镇的业务指导工作，争取政府购买服务等方式鼓励社会力量积极参与社会救助辅助性工作；加强档案管理工作；进一步加强城乡低保、特困人员、医疗救助资料的收集和归档工作。 

3.居民家庭经济状况核对中心工作：加强政策宣传，提高社会各界和基层群众对核对工作的认识，培养居民申请救助的诚信意识，为推进核对工作营造良好的社会氛围;加强对核对政策和法律法规的学习，不断提高工作人员政治素质和业务技术能力;提高核对信息的准确性，为社会救助提供可靠的信息基础，确保有限的救助资金真正用到困难群众身上。 

4.优抚安置工作:做好重点优抚对象统计、入户核查、生活补助发放工作；按时发放各类优抚对象生活补助金，积极帮助有需要的重点优抚对象解决好三难问题;做好退役士兵接收工作;节日期间做好走访慰问方案，安抚好复退伍兵的情绪，帮助他们解决生活难、医疗难等困难;清明节、烈士纪念日祭扫工作;做好义务兵优待金发放工作；优抚数据系统更新等工作。 

5.社区建设和基层政权工作：按月及时发放村干部生活补助工作，解除小乡干部的后顾之忧。做好地名普查成果，完善图、录、典、志的后续编纂工作；做好平安界线的管理工作；及时办理地名标识及门牌的变更、补办手续。 

6.养老服务：做好2018年度高龄老人统计工作，按时发放高龄老人保健补助金。继续完善老年福利服务设施，进一步加快老年福利服务设施建设，加快中心敬老院、居家养老服务、互助养老站建设，以完成五保老人的集中供养。 

  7.民政队伍自身建设。加强党风廉政建设，不断强化党风廉政建设主体责任意识，全面推进惩治和预防腐败体系建设，在全县民政系统进一步凝聚起为民务实清廉的强大正能量，为加快民政各项事业的发展提供坚强保障。 

二、部门基本情况 

（一）部门结算单位构成 

纳入部门决算编制单位1个。内设7个职能股室：办公室、老龄委办公室、社会救助、优抚安置股、救灾股、社会福利和社会事务股、区划地名和基层政权股。设事业站所3个：流浪乞讨救助站、军休管理所、居民家庭经济状况核对中心。下属事业单位1个：梁河县中心敬老院。全县各乡镇分别设立乡镇民政办，其人员编制及人事关系属乡镇管理，业务上受县民政局指导。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

行政编制8人、年未实有12人；行政工勤编制1人、年未实有8人；事业编制15人、军休所事业编制2人（省级下拨工资）、年未实有18人机构人员当年变动情况及原因 

，行政领导调入1人，工勤退伍安置1人，事业人员调入1人。使用临时工19人。 

    退休人员13人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分2018年部门决算表 

 一、收入支出决算总表（详见附表）。 

二、收入决算表（详见附表）。 

三、支出决算表（详见附表）。 

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）。 

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表） 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）。

第三部分2018年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2017年结转26694631.55元，其中基本收入结转20100234.52  元；项目结转6594397.03元。年末因财政调减存量资金基本收入91494063.31元；项目收入4983326.63元，合计收回存量资金14132732.94元。2017年结算结转资金调整后基本结转是10950828.21元；项目结转是1611070.4元，合计12561898.61元。2018年收入为70767998.69元。其中基本收入财政拨款为68980008.06元，项目收入财政拨款200000元，其他收入为15879900.63元。 

二、支出决算说明 

2018年支出为68887899.16元，累计历年结转14441998.14元，其中财政应返还额度12673600.77元。与上年对比收入下降35.9%。支出下降27.19%。收入支出下降的主要原因是财政调减上级指标。 

（一） 基本支出情况 

2017年结算结转资金调整后基本结转是10950828.21元，基本收入财政拨款为68980008.06元。2018年基本支出为68687899.16元。 

（二） 项目支出情况 

2017年项目结转是1611070.4元，本年收入200000元，支出200000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余12352513.66元，本年收入66004008.06元，本年支出66586862.23元，年末结转和结余11769659.49元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.政协事务：本年收入为40000元，未支出结转下年40000元。  

2.其他司法支出：财政收回存量资金121100元，上年结转调整为30000元，本年无收入，政法委开展救助工作支出30000元。占一般公共预算财政拨款支出的0.0045% 

3.民政管理事务：上年结转资金344973.22元。本年收入7417756.24元，支出7322364.59元，年未结转440364.87元。占一般公共预算财政拨款支出的11% 

4.行政单位离退休费：本年收入547357.2元，支出520391.2元，年未结转26966元。占一般公共预算财政拨款支出的0.8% 

5.抚恤事业经费：财政收回存量资金288952.6元，上年结转调整为 2544129.95元，本年收入为5312747.62元，支出7856877.57元元。占一般公共预算财政拨款支出的11.8% 

6.退役安置：财政收回存量资金347634.08元，上年结转调整为325415.18元，本年收入337628.4元，支出597417.64元，年未结转65625.94元。占一般公共预算财政拨款支出的0.89%            

7.社会福利：财政收回存量资金28322元，上年结转调整为367140.12元，本年收入869500元，支出784979.94元，年未结转451660.18元。占一般公共预算财政拨款支出的1.1% 

8.残疾人事业费：本年收入1103790元，支出1103790元。占一般公共预算财政拨款支出的1.65% 

9.自然灾害生活救助：上年结转991144.33元，本年收入1918000元；支出2485810元，年未结转423334.33元。占一般公共预算财政拨款支出的3.7% 

10.最低生活保障：财政收回存量资金3285822元，上年结转调整为4435602元，本年收入42043293.21元，支出37718577.41元，年未结转8760317.8元。占一般公共预算财政拨款支出的56.6% 

11.临时救助：财政收回存量资金2820966.14元，上年结转调整为2019045.49元，本年收入2488027.02元，支出3333684.05元，年未结转1173388.46元。占一般公共预算财政拨款支出的5% 

12.特困人员供养：财政收回存量资金1340835元，上年结余调整为687551元，本年收入3700000元，支出4237210元，年未结转150341元。占一般公共预算财政拨款支出的6.36% 

13.其他生活救助：财政收回存量资金407134.49元，上年结转调整为211350.97元；本年收入936000元，本年支出1147350.97元。占一般公共预算财政拨款支出的1.72% 

14.其他社会保障和就业支出：上年结转为9400元，本年收入100000元，支出109400元。占一般公共预算财政拨款支出的0.16% 

15.医疗卫生与计划生育支出：财政收回存量资金530369.6元，上年结转调整为596146.35元，本年收入500000元，支出822097.04元，年未结转274049.31元。占一般公共预算财政拨款支出的1.2% 

16.住房公积金：本年收入277899元，支出277899元。占一般公共预算财政拨款支出的0.4% 

17.其他支出：财政收回存量资金4706697.03元，上年结转调整为0元，本年收入297600元，支出340049.75元，年未结转263590.25元。占一般公共预算财政拨款支出的0.5% 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况“三公”经费支出情况：2018年公务接待费支出10137元，比上年同期支出有所下降，公务用车运行维护费支出78404.51元，比上年同期支有所下降。三公经费中接待下降的主要原因是严格接待纪律，限制陪同人员；三公经费中公务用车运行维护费下降的原因是十二月报废一张车辆，本年无因公出国费用。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

1.因公出国（境）费支出：无因公出国（境）费支出 

2.公务用车购置及运行维护费支出78404.54元。 

公务用车购置费：无公务用车购置支出。 

公务用车运行维护费支出：78404.54元。 

3.2018年公务接待费支出10137元。 

国内接待费支出10137元，比上年同期支出下降5210元。三公经费中接待下降的主要原因是严格接待纪律，限制陪同人员； 

4.国（境）外接待费支出：无国（境）外接待费支出。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、 机关运行经费支出情况 

2018年机关运行经费情况1145505.24元与2017年1139302.06元相比，增长6203.18元，增加的主要原因是今年下乡次数增加，扶贫工作任务较重，导致办公费等各种费用较2017年有所增长。2018年机关运行经费情况说明办公费406302.63元，与2017年1139302.06元对比印刷费15903元，手续费650元，水费256.8元，电费8414.03元，邮电费80665.95元，差旅费97929元，维修（护）费109400元，会议费16935元，培训费9069元，公务接待费10137元，其他交通费178259.7工会经费55384.59元，公务用车运行维护费78404.54元。 三公经费中招待费及车辆运行维护费下降的主要原因是：严肃招待纪律，减少陪同人员。十二月报废老旧车辆维护费用减少。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日民政局资产总额：29251635.16元，其中年末流动资产结转2118706.07元，财政应反还额度12673600.77元，其他应收款9070元，固定资产原值14450.58.32元，比上年同期增长5%；负债年未数：359378.7元，其中应缴财政资金4312.74元，其他应付款355065.9元比上年同期比下降73%；净资产年未数：28892256.46元，其中财政拨款结转14405609.74元，其他资金结转36388.4元，资产基金14450258.32元，比上年同期增长9%。负债年未数：359378.7元，与上年同期比下降73%主要原因是项目保障金支付完成度增长；其中应缴财政资金4312.74元，与上年同比增长115%；其他应付款355065.9元，与上年同比下降73%主要原因是项目保障金支付完成度增长。 

国有资产占有使用情况表                  单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		2904.1	1480.1	1423.9	1234.6	2		148.97

三、政府采购支出情况 

2018年度，民政局采购没有达到集中统一采购限额标准，日常零星采购，采取到采购监管部门审批后自行采购方式进行。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无重要事项说明 

六、相关口径说明 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 名词解释  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十二）医疗卫生支出：反映优抚对象医疗救助支出 

梁河县民政局 

2019年10月15日 

监督索引号53312200431401111 

  [附件: [附件 2018年部门决算表]]