梁河县环境保护局2018年度部门决算

监督索引号53312200246701000

第一部分 梁河县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能基本职能及主要工作是贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；依据主管环保部门的委托对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作，统计报表的编制汇审工作；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划编制；负责该计划执行情况的监督检查；负责环境监理人员的业务培训、总结交流环境监理工作经验；承担主管或上级环保部门委托的其他工作任务。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.科学制定工作计划方案，细化明确工作目标

为妥善解决我县突出的环境问题，改善生态环境质量为目标，建立全防全控的防范体系、高效的环境治理体系和完备的环境管理体系，促进全县经济、社会、环境的协调发展，结合当前环保工作面临的新形式及各级党委政府对环保工作采取新政策和新要求，通过认真的分析和研究，对照《梁河县环境保护第十三个五年规划》，编制完成了《梁河县大气污染防治行动计划》、《梁河县水污染防治行动计划》和《梁河县土壤污染防治行动计划》.

2.持续深入推进污染减排工作

加强了对县城生活污水处理厂和垃圾填埋场的环境监管，并提供技术服务和指导。

3.依法开展环境影响评审批和管理

坚持以环评审批改革为契机，强化部门项目联动会审制度，实行多部门联合踏勘现场和并联审批制度，严把环评审批关。

4.严格执法，加强监管

有效加强了排污企业的监管。

5.强力打造和提升城乡人居环境

一是以生态文明建设为契机，认真开展城乡环境污染治理工作。

二是加快实施农村环境综合整治和县城饮用水源地污染防治项目，通过项目实施改善我县的人居环境。

6.做好环保投资建设项目储备和报批

围绕我县大气、水和土壤的空间布局，全力打好我县大气、水和土壤污染防治“三大战役”进行了项目申报。

7.全力做好中央及省关于环保督察反馈意见的整改

全力配合开展好中央对云南关于环境保护督察和省委、省政府第三环境保护督察组对德宏关于环境保护督察工作，在此基础上，对照反馈意见，通过认真梳理，反复分析和研究，先后制定了《梁河县贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》和《梁河县贯彻落实省委省政府第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》。

8.认真开展挂钩帮扶，落实精准脱贫各项政策

各项工作都能按州、县、乡要求得到较好落实。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河环境保护部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构4个，即：办公室、规划和自然生态保护股、环境影响评价股、污染防治股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    梁河县环境保护局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制XX人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  梁河县环境保护局2018年度收入合计332.16万元。其中：财政拨款收入332.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入增加48.10万元，增加原因主要是人员工资标准上调，人员增加。

二、支出决算情况说明

      梁河县环境保护局2018年度支出合计321.48万元。其中：基本支出235.79万元，占总支出的73.35％；项目支出85.7万元，占总支出的26.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比，减少8.82万元，减少原因主要是工程项目的结转结余资金减少。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出235.79万元。与上年对比增加52.1万元,主要原因分析人员增多，工资上调，固定资产增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.54万元，占基本支出的85.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出33.25万元，占基本支出的14.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.7万元。与上年对比减少60.92万元,主要原因分析工程项目的结转结余资金减少。具体项目开支及开展工作情况。主要表现在：梁财预【2018】133号来利山尾矿治理前期工作经费30万元，梁财预【2018】32号33号河西乡、九保乡传统村落环境整治40万元，梁财预【2018】471号梁河县箐河头饮用水源地保护划定方案编制费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出321.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，与上年相比，减少8.82万元，减少原因主要是工程项目的结转结余资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出285.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于人员经费支出及办公水电费支出；

2.社会保障和就业支出22.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于单位在职人员社会保障支出；

3.住房保障支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工住房公积金支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为4.41万元，完成预算的256.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，完成预算的754%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的49.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2018年11月份支付2016-2017年公务用车车辆维护费及保险费及下乡开展督查工作及脱贫攻坚工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.66万元，增长60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增长148.03%；公务接待费支出决算增减少0.59万元，下降47.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年11月份支付2016-2017年公务用车车辆维护费及保险费及下乡开展督查工作及脱贫攻坚工作。

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(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占总支出的85.48%；公务接待费支出0.64万元，占14.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于梁河县环境保护局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门监察监督，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县环境保护局2018年机关运行经费支出33.25万元，与上年对比增加7.96万元,主要原因分析人员增加，工资上调。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县环境保护局资产总额70.33万元，其中，流动资产21.56万元，固定资产48.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.33万元，其中固定资产减少3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值7.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	70.33	21.56			25.24				23.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年梁河县环境保护局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）：反映政府节能环保事务方面的支出。一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）:反应城乡社区支出事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县环境保护局2018年决算公开表20191012051612402]  

监督索引号53312200246701111