梁河县防震减灾局2018年度部门决算

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梁河县防震减灾局2018年度部门决算 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（一）贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。 

（二）组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。 

（三）负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 

（五）会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

（六）承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

（七）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。 

（八）承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

（九）承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

通过大坪子温泉数字化观测站作为我局的主要观测手段和观测点，自观测以来，应震效果较好，也在预报中得到广泛应用。其主要观测气氡、气汞、气象三要素。我局认真按照台站管理制度和技术规范要求坚持每周到观测站检查一次，加强台站管理和运维工作，做好数据的分析、处理工作提高观测质量。同时，强化强震台的运维管理，确保省局数据的收集和运用工作，特别对盈江“5.24”、“5.30”地震相关数据的运用等。另外，还邀请省、州及保山专家多次对我县观测站选址做了大量的前期工作。 

2、为最大限度地捕捉地震前兆，我局确定了5个宏观骨干点，同时制定和完善了管理制度，并落实专人进行日常维护观测，确保了宏观点的正常运行及作用的真正发挥。并将落实情况上报州局及县委、县政府。同时进一步明确了各乡镇的分管领导和防震减灾助理员，及 “三网一员”人员。 

3、一是强化震情意识，认真做好宏微观异常落实，我局认真做好全省前兆观测资料和地震目录的收集、分析、处理、准确掌握前兆震兆动态，制定跟踪工作方案，为进一步提高了地震分析预报水平坚持24小时值班等工作。 

4、以保证我县的新建、改建、扩建工程项目抗震设防管理真正纳入监管程序。将我县的建筑工程抗震设防要求监管已纳入建设管理的基本程序，安排专人办理，做到认真及时严把抗震设防审核关。2018年我局共办理抗震设防审核手续9件。

为进一步提高公众防震减灾意识，我局仍然把宣传工作作为防震减灾工作的重点和长期性来抓，我们充分利用防灾减灾宣传周、综治维稳宣传月、民族节日、安全生产月及党员活动等广泛开展《中华人民共和国防震减灾法》和防震减灾科普知识宣传。同时，积极开展“七进”活动，深入到不同行业、社区、单位、农村进行防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传普及，为社会各个层面的群体发放地震科普知识资料，同时提供咨询服务。发放《防震避震常识》、《自救互救手册》等科普宣传资料4500余册，在梁河电视台滚动播出《地震百科知识》2次，向中小学生发放印有防震减灾知识的作业本4000本，向社会各个层面的群众发放宣传环保袋1300个、围裙500余条，展出宣传展板35板/次，主动深入到河西中学、民族寄宿制学校科普示范学校开展地震科普知识专题讲座，并创新实用地开展地震应急模拟课堂演练，协调教育主管部门制订下发应急演练方案并指导学校开展地震应急演练3余次，科普示范学校应急工作步入常态化。广大人民群众进一步了解和掌握了地震相关法律法规和地震科普知识，增强了各相关部门的责任意识和人民群众的防灾减灾意识、紧急避险及应对突发事件的处置能力。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

1.防震减灾局属事业单位（公益一类） 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，11月份退休1人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

      第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

本部门2018年度收入合计114.24万元。其中：财政拨款收入114.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了5.9万元，主要原因分析工资有变动。 

二、支出决算情况说明 

本部门2018年度支出合计114.18万元。其中：基本支出109.08万元，占总支出的95％；项目支出5.1万元，占总支出的4.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5万元,主要原因分析工资有变动。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3.55万元。与上年对比减少3.64,主要原因分析开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.3％。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.1万元。与上年对比减少4.9,主要原因分析项目减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出114.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5万元,主要原因分析工资有变动。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于缴存职工单位部分养老保险。

2.国土海洋气象等（类）支出95.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于职工工资及日常工作开支。

3.住房保障（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴存职工单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.58万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的180%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚车辆维修和燃油费开支。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.37万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长8%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待和车辆支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占68%；公务接待费支出0.5万元，占32%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出1.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0.5万元。 

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

本部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比,主要原因分析。本部门属事业单位，无机关运行经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，本部门资产总额40.32万元，其中，流动资产10.14万元，固定资产30.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10万元，其中固定资产增加3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

五、其他重要事项情况说明 

无其他重要事项情况 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 [附件: 梁河县防震减灾局2018年度部门决算表] 

 （此件公开发布）