中共梁河县委党校2018年度部门决算

监督索引号53312200428101000

中共梁河县委党校2018年度部门决算

第一部分 中共梁河县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

中共梁河县委党校2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能。

梁河县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

（一）轮训副科级以下党员领导干部；

（二）培训中青年党员领导干部；

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共梁河县委党校2018年部门决算编报的单位共1个，为参公管理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我校人员编制为12人，2018年末在职人员实有人数12人，其中：参公管理人员4人，行政工勤人员2人，事业专技6人。2018年事业专技人员退休1人，离岗退养转正式退休1人。

我校无无车辆编制，无实有车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共梁河县委党校年度收入合计461.72万元。其中：财政拨款收入461.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加61.94万元，主要原因建设经费增加。

二、支出决算情况说明

中共梁河县委党校年度支出合计451.83万元。其中：基本支出168.20万元，占总支出的37.23％；项目支出283.62万元，占总支出的62.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加62.29万元,主要原因分析建设经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共梁河县委党校机构正常运转的日常支出168.20万元。与上年对比减少0.71,主要原因分析严格执行厉行节约规定削减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.96万元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.24万元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共梁河县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.62万元。与上年对比增加63.98万元,主要原因分析项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2050802干部教育支出33.62万元，占项目支出的11.84%；用于保障学校正常运转及培训经费。2059999其他教育支出250万元，占总支出的88.16%，该项目用于党校搬迁建设经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共梁河县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出451.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加62.29万元,主要原因分析建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出451.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2050802干部教育支出162.06万元，占总支出的35.87%；2210201住房公积金科目9.89万元，占总支出的2.19%；2059999其他教育支出250万元，占总支出的55.33%；2080507财政对基本养老保险基金的补助17.73万元，占总支出的3.92%；2080502事业单位离退休公用经费支出0.34万元，占总支出的0.075%。2080801死亡抚恤支出11.79万元，占总支出的2.61%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共梁河县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.048万元，完成预算的0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.048万元，完成预算的0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央、省、州、县厉行节约规定，大力削减接待费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降84.62%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出0万元，与去年一致；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降84.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因为我单位严格执行中央、省、州、县厉行节约规定，大力削减接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.048万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.048万元。其中：国内接待费支出0.048万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盈江党校到我校调研的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共梁河县委党校2018年机关运行经费支出0.24万元，与上年对比减少4.1万元,主要原因严格执行厉行节约相关规定。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（办公费2392元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共梁河县委党校部门资产总额1126.16万元，其中，流动资产10.94万元，固定资产28.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1086.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269.67万元，其中固定资产减少1.74万元(新增3万元，报废处置4.74万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1400项，账面原值4.74万元，实现资产处置收入0万元；新增固定资产3万元为州委党校赠与划拨办公桌椅；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1126.16	10.94	28.50	0	0	0		28.50		0	1086.71	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、其他重要事项情况说明（无）

第五部分  名词解释 

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

  [附件: 党校2018年部门决算公开表] 

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