梁河县残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53312200476201000

梁河县残疾人联合会2018年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  基本概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

（2）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（3）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（5）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（6）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

（7）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（8）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（9）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（10）指导和管理种类残疾人社团组织。

（11）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（12）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（13）承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，为18名残疾儿童到州医院提供免费康复训练，3名听力残儿童到州特殊学校康复训练，2名听力残疾儿童验配助听器，4名残疾儿童装配娇形器，为7名自费到省州医院进行康复训练的残疾儿童家庭，按自费部分的70%提供补助，合计补助资金2.5288万元。免费验配助听器14人，免费发放各类辅助器具180件（建档立卡户17人），其中电动轮椅2辆，轮椅69辆，座便椅27把，各类拐杖助行器75件，电动防襦疮垫3件，助视器4件。为20名贫困精神病患者提供购买基本治疗药品补贴，每人1000元，合计补助资金2万元。扎实开展精准康复服务行动，进行康复需求调查859人(其中需要辅具226人），已服务690人（获得辅具177人），康复服务率80.33%，辅具适配率78.32%。与县卫计局进行了家庭医生签约，服务残疾人2860人，每人每年补助12元，合计补助资金3.432万元。

2、对被大中专院校录取的2名贫困残疾学生和30名残疾人子女（建档立卡户16名）按本科4000元、专科3000元、中专2000元的标准给予了一次性资助（州县按1：1承担），共发放资助金11.9万元，组织实施“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目2人，资助金额0.3万元(残疾高中生1人1000元，残疾大学生1人2000元）；专项彩票公益金助学项目14人，资助金额1.8万元（其中：残疾高中生6人，资助金额0.9万元；残疾大学新生1人，资助金额0.2万元；残疾人子女高中生7人，资助金额0.7万元）。为3名高中阶段残疾学生每人补助资金500元，通过以上工作使残疾人受教育的权利得到充分保障。

3、举办建档立卡户残疾人养猪培训2期，参训人数80人、茶叶种植培训1期，参训人数40人，投入培训资金0.9万元，经过培训的残疾人至少掌握了一门农村实用技术，为他们劳动就业创造了有利条件。结合残疾人自身特点，以就业市场需求为导向，选送残疾人参加州残联举办的中西式面点培训4人，摩托车、电动车修理培训3人，选送3名残疾人参加省残联举办的第六届残疾人技能竞赛。开展肢残人按摩培训2人，投入培训资金0.45万元。完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入3701人，录入率100%。选聘农村贫困残疾人担任农家书屋管理员8人，每人每月补助300元，合计补助资金2.88万元。组织15名残疾人和5家用人单位参加德宏州第五届残疾人就业专场招聘会，与县人社局签订劳动合同就业1人。组织实施千户残疾人居家创业项目70户，补助资金29万元（州级40户20万元）。为28户建档立卡残疾人发放优质仔猪68头（州级21户43头）。为梁河丙所生猪养殖家庭农场争取到州扶持残疾人养殖基地建设和种源培育资金5万元。挂牌成立了第三个残疾人扶贫示范基地，投入资金6万元，创建残疾人创业示范点（示范户）4户，投入资金4万元。组织2名高校毕业残疾学生参加网上双选会，进行按摩机构规范化建设5家

4、为47名进行危房改造的建档立卡户残疾人家庭提供补助，合计补助资金12万元。组织实施“阳光家园计划-智力”、精神和重度残疾人托养服务项目210户，补助资金31.5万元。春节、中秋节，走访慰问贫困残疾人家庭209户并发放慰问金6.28万元。投入残疾人就业保障金5万元，解决了困难残疾人170人次的临时生活救助、就医等困难和问题，残疾人普惠加特惠的社会保障机制稳步推进。

5、全年共接待残疾人来信来访212人次（康复类166人次、教育类5人次、就业类6人次、其他类35人次。

6、继续开展组团式服务到基层活动，与县医院先后深入勐竜村等4个村委会，走访、接待残疾人及亲属200人次，共入户走访慰问20户，发放慰问金6000元，发放宣传资料1500份、各类辅助器具16件，免费为群众量血压、量体温、测视力、测心电图等320人次，投入资金0.7万元，进一步畅通了残疾人诉求表达渠道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：梁河县残联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：部门实有人员编制7人，其中：群团参公事业编制4名，工勤人员1名；残疾人康复服务指导中心事业编制2名)，现有在职干部职工9名（其中群团参公事业编制5名，事业编制2名，工勤人员2名）。设理事长1人、副理事长1人。机构人员2018年增加一人，增加原因：根据2018年梁政任【2018】4号文件梁河县人民政府关于任职的通知任命理事长1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休2人，提前退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

梁河县残联2018年度收入合计338.92万元。其中：财政拨款收入307.99万元，占总收入的90.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年收入合计385.17万元，其中: 2017年财政拨款344.95万元，2018年财政拨款收入比上一年减少10.71%，减少原因：年末财政调减指标。

二、支出决算情况说明

梁河县残联2017年度支出合计293.55万元。其中：基本支出123.16万元，占总支出的41.96％；项目支出170.39万元，占总支出的58.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；2018年支出合计287.3万元。基本支出183.91万元，占总支出的64.01％；项目支出103.39万元，占总支出的35.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出增加原因：年中增加调整预算，项目支出减少原因：一些项目资金未到账，无法兑到残疾人手中。

 

（一）基本支出情况

2017年度基本支出123.16万元，（1）人员经费支出114.38万元，其中：工资福利支出98.91万元（基本工资23.50万元，津贴补贴：50.86万元，奖金5.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，其他工资福利支出7.92万元）；对个人和家庭的补助15.48万元：其中：生活补助3.56万元，住房公积金6.77万，医疗费3.89万元，助学金1.25万元）；2017年人员经费支出占基本支出的91.55%。（2）公用经费支出8.78万元，其中商品和服务支出8.78万元，（办公费0.21万元，电费0.05万元，邮电费0.51万元，差旅费0.4万元，会议费3.6万元，工会经费1.26万元，公务接待费0.44万元，其他商品和服务支出2.31万元）。2017公用经费占基本支出7.1%，

2018年度基本支出183.91万元，（1）人员经费支出176.16万元，其中：工资福利支出138.53万元（基本工资27.98万元，津贴补贴：53.34万元，奖金21.83万元，绩效工资1.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元，其他工资福利支出13.46万元，住房公积金7.76万元）；对个人和家庭的补助37.63万元：其中：生活补助37.63万元；2018年人员经费支出占基本支出的95.79%。（2）公用经费支出7.75万元，其中商品和服务支出7.75万元，（办公费1.77万元，印刷费0.11万元，电费0.12万元，邮电费1.15万元，差旅费0.67万元，工会经费1.26万元，公务接待费0.44万元，劳务费0.44万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他商品和服务支出1.16万元）。2018公用经费占基本支出4.2%，

2018年基本支出比2017年增加原因是：2081102一般行政管理事务，2081104残疾人康复，2081105残疾人就业和扶贫年中增加调整预算。

（二）项目支出情况

2017年项目支出170.39万元：其中2081199其他残疾人事业支出159.99万元：用于工资福利支出100万元，用于商品和服务支出11.95（其中办公费0.62万元、印刷费0.1万元、水费0.07万元、电费0.16万元、邮电费1.44万元、差旅费1万元、公务接待费1.22万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务助支出6.62万元；用于对个人和家庭补助支出48.04万元（其中残疾人居家创业扶持26.28万元，残疾人困难补助5万元，残疾人燃油补贴0.57万元，阳光家园补助6.4万元，春节慰问金2.8万元，助学金6.99万元）；2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.01万元：主要用于商品和服务支出；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10.39万元（其中办公费0.16万元、差旅费0.11万元、其他商品和服务支出0.24万元、用于对个人和家庭的补助9.89万元：其中贫困精神病患者免费服药2万元，彩票公益金助学项目补助1.73万元，残疾人农家书屋管理员补助2.16万元，残疾人扶贫示范基地补助4万元）；

2018年项目支出103.39万元：其中2081199其他残疾人事业支出93.39万元，用于商品和服务支出22.87（其中办公费1.38万元、印刷费1.65万元、电费0.05万元、水费0.002万元、邮电费0.54万元、差旅费1.07万元、会议费3.69万元、培训费0.65万元、公务接待费0.97万元、专用材料费9.84万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务助支出2.32万元；用于对个人和家庭补助支出72.52万元（其中残疾人居家创业扶持26万元，残疾人困难补助5万元，残疾人燃油补贴0.57万元，阳光家园补助6.4万元，春节慰问金6万元，助学金6.7万元，县级配套建档立卡贫困户残疾人危房改造资金12万元，贫困精神病患者免费服药经费2万元，聘用合同工工资2.5万元，其他生活补助5.35万元）；2296003用于体育事业的彩票公益金支出3.7万元：用于商品和服务支出1.8万元（其中：印刷费0.33万元、差旅费0.14万元、培训费0.18万元、招待费0.13万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.75万元）；用于对个人和家庭补助支出1.9万元；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出4.3万元用于商品和服务支出4.14万元（其中办公费0.45万元、印刷费0.36万元、水费0.005万元、电费0.04万元、邮电费0.16万元、差旅费0.77万元、培训费0.59万元、招待费0.12万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0.85万元、用于对个人和家庭的补助0.16万元（生活补助0.16万元）；与上年比较2018年项目支出减少的原因是：一些项目资金未到账，无法兑到残疾人手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出279.30万元,占本年支出合计的97.22%,2017年度一般公共预算财政拨款支出283.15万,与上年对比2018年一般公共预算财政拨款支出减少，减少原因：一些项目资金未到账，无法兑到残疾人手中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年社会保障和就业支出271.55万元，主要用于人员工资福利支出、残疾人康复补助、残疾人生产和生活补助，残疾学生及残疾人子女助学补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017“三公”经费总额为1.66万元，其中公务接待费为1.66万元，公务用车运行及维护费用0万元，2018“三公”经费总额为2.45万元，其中公务接待费为1.41万元，公务用车运行及维护费用1.04万元；比上年决算数增加0.79万元，增加47.59%。其中：公务接待金额为1.41万元。公务用车运行及维护费用1.04万元，比上年决算数增加1.04元，增加100%；因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加0.79万元，增加的主要原因是：根据云公车办函【2016】29号文件省残联配发一辆残疾人流动服务车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为2.45万元，完成预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的74.29%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的70.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.79万元，增长47.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降15.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：根据云公车办函【2016】29号文件省残联配发一辆残疾人流动服务车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占42.45%；公务接待费支出1.41万元，占57.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州检查工作及安装假肢、助听器专家产出的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出7.75万元，其中：办公费1.77万元，印刷费0.11万元、电费0.12万元、邮电费1.15万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.44万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出1.16万元，2016年机关运行经费支出8.77万元，2018年与上年对比减少4.9万元，减少原因：贯彻中央八项规定。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县残联资产总额164.96万元，其中，流动资产57.46万元，固定资产107.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2017资产总额180.82万元，其中，流动资产92.62万元，固定资产88.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少15.86万元，其中固定资产增加19.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	164.96	57.46	107.5	65					42.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 2018年梁河县残疾人联合会决算公开表20191021033622833] 

                           

                                                                                                                                                                               梁河县残联                

                                                                                                          2019年10月21日     

            

监督索引号53312200476201111