中共梁河县委党校2020年部门预算编制说明

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 中共梁河县委党校2020年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共梁河县委党校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作为培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年我校在职人员编制13人，其中：参照公务员管理事业编制6名（包含工勤编制2名）。事业编制7人（高级讲师2名，讲师3名，助理讲师1名,党建馆解说员1名。

学校内设办公室、教务室、总务室、县情研究室。

（三）重点工作概述

县委党校在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终坚持“党校姓党”原则，围绕县委、县政府中心工作，突出党的理论教育和党性教育主业，真抓实干，锐意进取，积极发挥党校“三阵地一熔炉”作用，扎实推进党校各项工作开展。2020年重点抓好抓实四项工作：一是突出政治建设。以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进 “两学一做”学习教育常态化制度化为契机，以“基层党建创新提质年”为抓手，提升党支部规范化建设，抓实制度建设，全面抓好队伍作风建设。二是抓实干部培训工作。深化落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“进党校进课堂进学员头脑”。三是深入开展“用学术讲政治”活动，扎实推进教学、宣讲活动。四是加强教师队伍素质建设，强化科研课题建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属参公管理事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

本单位无车辆编制，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 312.64万元，其中：一般公共预算财政拨款312.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.57万元。

与上年对比增加24.1万元，增加8.35%，主要原因为2020年人员经费及党组织工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 312.64万元，其中:本年收入312.64万元，上年结转2.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.64万元（本级财力312.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.1万元，增加8.35%，主要原因为2020年人员经费及党组织工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出312.64万元。财政拨款安排支出 312.64万元，其中：基本支出292.38万元，与上年对比增加23.84万元，增加8.88%，主要原因为2020年人员经费增加；项目支出20.26万元，与上年对比与上年对比增加0.26万元，增加1.3%，主要原因为2020年增加党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2050802干部教育的工资福利支出147.82万元；用于2050802干部教育的商品和服务支出31.25万元；用于2080502事业单位离退休支出102.13万元，用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出17.27万元。用于2089901其他社会保障和就业支出0.22万元。用于2210201住房保障支出13.69万元。2013699其他共产党事务支出0.26

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：基本支出292.38万元，包含301工资福利支出179万元（30101基本工资51.5万元，30102津贴补贴57.6万元，30103奖金4.29万元，30107伙食补助费绩效工资33.65,30108机关事业单位养老保险17.27万元，30112其他社会保障缴费1.0万元，30113住房公积金13.69万元。）302商品和服务支出11.91万元（30201办公费1.32万元，30205水费0.3万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费2.07万元，30239其他交通费6.06万元，30299其他商品和服务支出0.66万元。）303对个人和家庭的补助101.47万元（30302退休费101.47万元。）；项目支出20.26万元分别为30199其他工资和福利支出2.50万元，302商品和服务支出17.76万元（30201办公费6.50万元，30205水费0.2万元，30206电费0.8万元，30207邮电费4.5万元，30211差旅费3.26万元30216培训费0.5万元，30239其他交通费0.4万元，30299其他商品和服务支出1.6万元。）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

中共梁河县委党校2020年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.3万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比无变动。

（二）公务接待费

中共梁河县委党校2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.3万元，增长150%，国内公务接待批次为5次，共计接待84人次。

增加原因为因业务往来人数及批次增加故需要增加费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 （9）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（11）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（12）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（13）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（14）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（15）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排11.91万元。其中办公费1.32万元、水费0.3万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.07万元、其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出0.66万元。与上年对比增加0.5万元，增加4.38%主要原因为2020年人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200428100111

 [附件: 中共梁河县委党校2020年部门预算公开表]