梁河县红十字会2020年部门预算编制说明

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梁河县红十字会2020年预算公开目录

 

第一部分县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县红十字会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；管理红十字会的备灾救灾设施。

3.开展对贫困人群的社会救助活动。

4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

5.开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.参加人道主义救援工作。

8.完成县人民政府委托的事宜。

（二）机构设置情况

梁河县红十字会根据工作任务和职责，设立三个股室，即：办公室、赈济救护股、项目联络股。

（三）重点工作概述

1.加强组织与队伍建设。

2.强化宣传，提高红十字会影响力。

3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。

4.认真开展“三救”“三献”工作。

5.认真开展好脱贫攻坚工作，为我县实现脱贫摘帽，发挥好部门作用。

6.完成县委、县政府交办的事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入107.41万元，其中：一般公共预算财政拨款107.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少5.48万元，主要原因是工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入107.41万元，其中:本年收入107.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 107.41万元（本级财力 107.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少5.48万元，主要原因是工资减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出107.41万元。财政拨款安排支出107.41万元，其中：基本支出94.33万元，与上年对比减少5.48万元，主要原因是工资减少；项目支出13.08万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因是今年增加了党建经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出：2080501行政单位离退休7.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.37万元，2081601行政运行72.25万元，2089901其他社会保障和就业支出0.09万元，2210201住房公积金6.7万元。

项目支出：2013699其他共产党事务支出0.08万元，2081602一般行政管理事务8万元，2081699其他红十字事业支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出107.41万元，其中：基本支出94.33万元，项目支出13.08万元。基本支出：工资福利支出78.57万元，其中：基本工资20.97万元，津贴补贴41.33万元，奖金1.75万元机关事业单位基本养老保险缴费7.37万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金6.7万元；商品服务支出17.42万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出、职工的公车补贴及工会经费支出，办公费0.56万元，邮电费0.29万元，公务接待费0.2万元，专用材料费2.5万元，劳务费0.1万元，工会经费1.12万元，公务用车运行维护费0.39万元，其他交通费用5.28万元；对个人和家庭的补助支出11.42万元，主要用于离退休人员的离退休费、救济费、医疗、助学补助等支出，退休费7.92万元，

项目支出：办公费4.48万元,邮电费1.5万元,差旅费0.5万元，专用材料费2.5万元，劳务费0.1万元，公务用车运行维护费0.5万元,生活补助0.7万元，救济费1.5万元，医疗费补助0.5万元，助学金0.8万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

梁河县红十字会无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

梁河县红十字会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

梁河县红十字会无既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

梁河县红十字会2020年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.09万元，较上年减少0.21万元，下降16.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

减少的原因是：贯彻执行中央八项规定，进一步规范公务接待活动，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：贯彻执行中央八项规定，进一步规范公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

 救助经费：对特困学生就学救助1000元每人、重大疾病救助1000元每人、困难群众生活救助1000元每人，通过人道救助大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积及发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。

备灾救灾项目工作经费：灾害救助15户。购买救灾所需物资，在救灾方面不断加强，在防灾方面不断探索，以实际行动为政府分忧、帮百姓解难，实显了作为政府助人道领域助手的作用

 应急救护普及培训工作经费：交通、旅游、电站、建筑、厂矿、学校、集市、小区普及急救知识10次，通过培训使人民群众得到及时救护，提高处理应及突发问题能力，尽量避免死亡和致残，对于保护人民生命和健康，提高人民生存质量推动社会精神文明建设具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划 。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费17.42万元，其中：一般公用经费（办公费5.04万元、邮电费1.79万元、差旅0.5万元、专用材料费2.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费0.89万元、工会经费1.12万元、其他交通费5.28万元），与上年对比增加0.92万元，主要原因是今年增加了专用材料费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200476100111

 [附件: 梁河县红十字会2020年预算公开表20200519030652028]