梁河县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

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梁河县残疾人联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

梁河县残疾人联合会下设办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。

（三）重点工作概述

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

4.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

8.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、 体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：群团参公事业编制4名，工勤人员1名；残疾人康复服务指导中心事业编制2名。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 187.79万元，其中：一般公共预算财政拨款187.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加15.2万元，主要原因是调资、住房公积金、养老保险等缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入187.79万元，其中:本年收入187.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.79万元（本级财力187.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加15.2万元，主要原因是调资、住房公积金、养老保险等缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 187.79万元。财政拨款安排支出 187.79万元，其中:基本支出182.65万元，项目支出5.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出：2080501行政单位离退休46.2万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元，2081101行政运行100.61万元，2081102一般行政管理事务15.84万元，2089901其他残疾人事业支出0.12万元，2210201住房保障支出10.13万元。

项目支出：2013699一般公共服务支出0.14万元,2081199其他残疾人事业支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于工资福利支出110.37万元，商品和服务支出15.68万元，对个人和家庭的补助61.74万元。

1.基本支出：（1）工资福利支出110.37万元，其中：基本工资27.35万元，津贴补贴42.91万元，年终一次性奖金2.28万元，绩效工资17.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金10.13万元。

（2）对个人和家庭的补助支出61.74万元，其中:退休费45.9万元，其他对个人和家庭的补助15.84万元。

（3）商品和服务支出10.54万元,其中:办公费0.61万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.56万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出0.59万元。

2.项目支出情况。

2020年项目支出预算安排 5.14万元，其中：商品和服务支出5.14万元（办公费0.64万元，电费0.2万元，邮电费2.10万元，差旅费1.5万元，其他商品和服务支出0.7万元），2020年项目支出预算与2019年项目支出预算比较增加0.14万元。                         

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

 本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 本单位无既定政策标准测算补助

六、政府采购预算情况

梁河县残疾人联合会2020年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.9万元，下降55.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为6次，共计接待90人次。

减少的原因：是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：是严格执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门2020年残疾人事业经费5万元，主要用于残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费0.7万元，办公费0.5万元，电费0.2，邮电费2.1万元，差旅费1.5万元，通过实施该项目准确掌握全县所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对乡镇残疾人事业发展情况进行督查，确保全县残疾人事业持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费8.8万元，其中：一般公用经费6.74万元（办公费0.4万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出1.24万元）；工会及福利费2.06万元；2020年机关运行经费15.68万元，其中：一般公用经费6.74万元（办公费1.25万元、电费0.2万元、邮电费2.10万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1.29万元），其他交通费用5.28万元，工会及福利费2.56万元,比2019年预算增加6.88万元，增加原因是2019年在职人员其他交通费用放在工资福利支出津贴补贴，2020年放在商品和服务支出其他交通费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200476200111

 [附件: 梁河县残疾人联合会预算公开表20200525091015984]