中共梁河县委办公室2020年部门预算编制说明

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中共梁河县委办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共梁河县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县委办主要职责

1、围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3、负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5、负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

6、根据县委的安排和工作部署，绕围党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

7、调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

8、贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

9、研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

10、负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

11、负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

12、完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 中共梁河县委办公室职能配置内设机构涉密，不作公开。

（三）重点工作概述

1、坚持在深化思想认识中凝聚共识，“三服务”的职责使命进一步增强

（1）以“更先一步”的思想认识，进行机构改革。

（2）以“更实一些”的举措行动，提升服务水平。

2、坚持在围绕中心大局中善谋善为，高效运转的中枢作用进一步发挥

（1）紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。

（2）紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。

（3）紧抓规范严管理，服务中枢运转更加高效。

（4）紧盯难点求突破，服务改革发展更加有为。

3、坚持在加强自身建设中持续发力，干事创业的浓厚氛围进一步巩固

（1）树立为民意识，帮扶工作再上台阶。

（2）树立正确选人用人导向，打造过硬队伍。

（3）树立以人为本理念，营造和谐机关氛围。

4、坚持在全面从严治党中锤炼作风，挺纪在前的底线意识进一步强化

（1）始终坚持民主决策。

（2）始终坚持正风肃纪。

（3）始终坚持挺纪在前。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 32人，事业编制9人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我办财务总收入925.81万元，其中：一般公共预算财政拨款925.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加254.11万元，主要原因是机构改革，县档案馆和县委政研室并入我单位，在职人员增加12人，退休人员增加17人。其中：工资福利支出增加88.3万元，商品和服务支出增加6.97万元，对个人和家庭的补助增加158.02万元，项目支出增加0.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我办财政拨款收入925.81万元，其中:本年收入925.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.81万元（本级财力925.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加254.11万元，主要原因是机构改革，县档案馆和县委政研室并入我单位，在职人员增加12人，退休人员增加17人。其中：工资福利支出比上年增加88.3万元，商品和服务支出增加6.97万元，对个人和家庭的补助增加158.02万元，项目支出增加0.82万元。

四、预算单位支出情况

2020年我办预算总支出 925.81万元。财政拨款安排支出 925.81万元，其中：基本支出860.34万元，比上年增加253.29万元，主要原因是机构改革，县档案馆和县委政研室并入我单位，在职人员增加12人，退休人员增加17人。其中：工资福利增加88.3万元，商品服务支出增加6.97万元，对个人和家庭补助增加158.02万元。项目支出65.47万元，比上年增加0.82万元，原因是增加了党组织工作经费0.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款支出925.81万元，其中：一般公共服务支出541.65万元，主要用于在职人员工资福利支出、保障本单位机构正常运转的日常支出；社会保障和就业支出342.75万元，主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出；住房保障支出41.41万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出925.81万元，其中：基本支出860.34万元，项目支出65.47万元。按部门支出经济分类分为工资福利支出513.75万元，主要用于在职人员工资福利支出；商品服务支出112.82万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；对个人和家庭的补助支出297.24万元，主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出;资本性支出2万元，主要是用于办公设备购置及专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元，主要用于涉密领域信创产品设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少1万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委办2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为30次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元，下降11.11%，减少原因是加强公务用车管理，规范用车，减少了公务用车运行维护费支出。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委办2020年无重点项目，一般项目绩效目标情况已在县委办2020年预算公开表中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2020年机关运行经费安排51.35万元，其中：办公费7.05万元，水费0.96万元，电费1.44万元，公务接待费2万元，工会经费5.64万元，其他交通费用（公务交通补贴）32.28万元，其他商品和服务支出1.98万元。与上年对比增加6.97万元，主要原因是机构改革，县档案馆和县委政研室在职人员转隶到我办12人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开我办截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 中共梁河县委办公室2020年部门预算标] 

监督索引号53312200420100111

（此件公开发布）