中共梁河县委编办2020年部门预算编制说明

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中共梁河县委编办2020年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委编办2020年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委编办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共梁河县委编办2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（2）拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

（3）审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

（4）审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

（5）审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

（7）建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

（8）牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

（9）承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（10）统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

（11）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

（12）承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构数1个，设三个内设股室，分别为综合股、机关股、事业股，编制8名（其中行政编制7名，机关工勤编制1名），与上年相同。

（三）重点工作概述

1.明确工作重心，聚焦服务民生工程；

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，稳妥推进乡村振兴战略；

3.创新事业单位管理体制，深化事业单位分类改革；

4.统筹推进六大领域及乡镇综合执法改革；

5.改革创新盘活机构编制资源；

6.加强自身建设，创新机构编制管理方式；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 120.39万元，其中：一般公共预算财政拨款120.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入 88.72万元对比增加了31.67万元，增幅35.7%，增加的主要原因：1.绩效工资纳入年初预算安排及基本工资增加；2.2020年增加行政综合执法改革工作经费及党组织工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 120.39万元，其中:本年收入120.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.39万元（本级财力120.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入 88.72万元对比增加了31.67万元，增幅35.7%，增加的主要原因：1.绩效工资纳入年初预算安排及基本工资增加；2.2020年增加行政综合执法改革工作经费及党组织工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出120.39万元。财政拨款安排支出 120.39万元，其中：基本支出106.61万元，与上年基本支出76万元对比增加30.61万元，增幅40.27%，增加的主要原因：绩效工资纳入年初预算安排及基本工资增加；项目支出13.78万元，与上年项目支出12.72万元对比增加1.06万元，增幅8.33%，增加的主要原因：2020年增加行政综合执法改革工作经费及党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出104.69万元，社会保障和就业支出9.16万元，住房保障支出6.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出106.61万元（其中：工资福利支出96.64万元，商品和服务支出9.97万元）；项目支出13.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算批复。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.98万元，下降76.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委编办2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.98万元，下降76.56%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。

减少原因：单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委编办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：中共梁河县委编办公务用车改革后，未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委编办2020年机关运行经费安排9.97万元，与上年机关运行经费3.91万元对比增加6.06万元，增加的主要原因是2020年行政人员公务交通补贴纳入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（此件公开发布） 

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